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网络问政连州市委农办2017年部门预算概况
一、主要职责
(一)贯彻落实中央和省清远市有关农村工作的方针政策；研究拟定农村经济社会发展政策、发展战略和中长期规划并牵头组织实施；研究拟定社会主义新农村和美丽乡村发展规划并组织实施；参与拟定和审核相关涉农政策。
(二)组织开展农村经济社会改革与发展重大问题的调查研究，并拟定相关政策，提出意见和建议。
(三)完善村级基层组织建设，推进农村综合改革并组织实施。
(四)综合协调涉农部门的有关工作，协调处理“三农”(农业、农村、农民)工作的重点、难点问题。
(五)组织开展农村工作贯彻执行情况的检查监督。
(六)负责指导扶贫开发和扶贫“双到”(责任到人、规划到户)工作。
(七) 承办市委、市政府和上级部门交办的其他事项。
二、 部门预算单位构成：办本级预算
部门预算公开表1 单位：万元
|
收入 |
支出 |
|||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
|
一、本年收入 |
216.09 |
|
一、本年支出 |
216.09 |
216.09 |
|
|
（一）一般公式预算拨款 |
216.09 |
|
（一）农林水支出 |
211.09 |
211.09 |
|
|
|
|
|
（二）城乡社区支出 |
5 |
5 |
|
|
|
|
|
二、结转下年 |
|
|
|
|
收入合计 |
216.09 |
|
支出合计 |
216.09 |
216.09 |
|
部门预算公开表2
连州市委农办部门预算一般公共预算支出表
单位：万元
|
功能分类科目 |
2016年执行数 |
2017年预算数 |
2017年预算数对比2016年执行数 |
2017年预算数比2016年执行数 |
|||||
|
科目编码 |
科目名称 |
执行数 |
年初预算数 |
增减额 |
增减% |
增减额 |
增减% |
||
|
|
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||
|
213 |
农林水支出 |
211.09 |
211.09 |
131.09 |
80 |
90.05 |
74 |
90.05 |
74 |
|
21301 |
农业 |
211.09 |
211.09 |
211.09 |
80 |
90.05 |
74 |
90.05 |
74 |
|
2130101 |
行政运行 |
121.48 |
121.48 |
121.48 |
- |
0.44 |
- |
0.44 |
- |
|
2130199 |
其他农业支出 |
9.61 |
9.61 |
9.61 |
- |
9.61 |
- |
9.61 |
- |
|
2130799 |
其他农村综合改革支出 |
80 |
80 |
0 |
80 |
80 |
- |
80 |
- |
|
212 |
城乡社区支出 |
5 |
5 |
0 |
5 |
0 |
- |
0 |
- |
|
21205 |
城乡社区环境支出 |
5 |
5 |
0 |
5 |
0 |
- |
0 |
- |
|
2120501 |
城乡社区环境支出 |
5 |
5 |
0 |
5 |
0 |
- |
0 |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算公开表3
连州市委农办部门一般公共预算基本表
|
经济分类科目 |
2017年基本支出 |
||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
其中：公用经费 |
|
301 |
工资福利支出 |
94.25 |
|
|
30101 |
基本工资 |
84.64 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
9.61 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
111.68 |
111.68 |
|
30201 |
办公费 |
3 |
3 |
|
30202 |
印刷费 |
0.78 |
0.78 |
|
30211 |
差旅费 |
3.5 |
3.5 |
|
30212 |
因公出国（境）费用 |
1.5 |
1.5 |
|
30215 |
会议费 |
0.25 |
0.25 |
|
30216 |
培训费 |
0.12 |
0.12 |
|
30228 |
工会经费 |
2.8 |
2.8 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
4.19 |
4.19 |
|
30239 |
其他交通费用 |
4.68 |
4.68 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
90.86 |
90.86 |
|
303 |
对个人和家庭补助 |
10.16 |
|
|
30311 |
住房公积金 |
10.16 |
|
部门预算公开表4
连州市委农办部门一般公共预算“三公经费”支出表
|
2016年预算数 |
2016年预算执行数 |
2017年预算数 |
|||||||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
|||||||||
|
6.35 |
|
4.2 |
|
4.2 |
2.15 |
8.3 |
1.5 |
4.19 |
|
4.19 |
2.61 |
6.35 |
|
4.2 |
|
4.2 |
2.15 |
部门预算公开表5
连州市委农办部门政府性基金预算支出表
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算支出 |
||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
|
|
|
|
部门预算公开表6
|
收入 |
支出 |
||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一、一般公共预算拨款收入 |
216.09 |
（一）农林水支出 |
211.09 |
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
|
（二）城乡社区支出 |
5 |
|
三、事业收入 |
|
|
|
|
四、事业单位经营收入 |
|
|
|
|
五、其他收入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
216.09 |
本年支出合计 |
216.09 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
|
二、结转下年 |
|
|
上年结转 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
216.09 |
支出总计 |
216.09 |
部门预算公开表7
连州市委农办部门收入总表
|
科目 |
合计 |
上年结转 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
用事业基金弥补收支差额 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
||||||||||
|
213 |
农林水支出 |
211.09 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21301 |
农业 |
211.09 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130101 |
行政运行 |
121.48 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130199 |
其他农业支出 |
9.61 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130799 |
其他农村综合改革支出 |
80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
212 |
城乡社区支出 |
5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算公开表8
连州市委农办部门支出总表
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
事业单位经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
213 |
农林水支出 |
211.09 |
131.09 |
80 |
|
|
|
|
21301 |
农业 |
211.09 |
131.09 |
80 |
|
|
|
|
2130101 |
行政运行 |
121.48 |
121.48 |
|
|
|
|
|
2130199 |
其他农业支出 |
9.61 |
9.61 |
|
|
|
|
|
21307 |
农村综合改革 |
80 |
|
80 |
|
|
|
|
2130799 |
其他农村综合改革支出 |
80 |
|
80 |
|
|
|
|
212 |
城乡社区支出 |
5 |
|
5 |
|
|
|
|
21205 |
城乡社区环境支出 |
5 |
|
5 |
|
|
|
|
2120501 |
城乡社区环境支出 |
5 |
|
5 |
|
|
|
三、连州市委农办2017年部门预算情况说明
1.关于财政拨款收支预算情况的总体说明。
2017年市委农办财政拨款216.09万元，收入全部为一般公共预算拨款，无政府基金预算收入。支出包括农林水支出 211.09万元，城乡社区支出5万元。
2.关于2017年一般公共预算基本支出情况说明
市委农办2017年基本支出216.09，其中：
人员经费104.41万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费111.68万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、因公出国(境)费用、会议费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、、其他交通费用、其他商品和服务支出。
3.“三公”经费预算情况
2017年部门预算一般公共预算安排“三公”经费预算合计6.35万元,与2016年持平。其中：公务用车运行维护费4.2万元，公务接待费预算2.15万元。
4.关于2017年政府性基金预算支出情况的说明
市委农办2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
5.关于2017年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，财政部所有收入和支出均纳入部门预算管理，收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：农林水支出、城乡社区支出。
6.国有资产占用使用
截至2017年6月31日，市委农办共有公务用车一辆，2017年部门预算未安排购置车辆。
粤公网安备 44188202000031号 
