2018年连州市西岸镇人民政府部门预算

　目　　　录

 

　　第一部分　西岸镇人民政府概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

 

第二部分　2018年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

 

第三部分　2018年部门预算情况说明

 

 

 

 

 

 

第一部分：西岸镇人民政府概况

一、主要职能：

(一）政府职能　1、为乡镇经济发展创条件，促进农村生产力的发展。2、加强农村社会主义精神文明建设，推进基层民主政治和法制建设，依法行政，规范管理。3、加强基础设施和环境建设，举办社会公益事业，努力改善投资环境。4、加强镇依法行政工作，全面据推进行政执法责任制，明确依法承担相应的行政和法律责任，建立完善以行政首长和工作主管为重点的行政问责制度；建立健全与扩大镇权相适应的民主决策和权力监管机制，扩大公众对党政决策的参与，建立民意征集制度。　

（二）财政所　1、贯彻执行国家和省市财政、税收和法规、制度和方针政策；2、组织实施本镇行政的公有财产制度和支出政策，贯彻执行行政单位财务管理办法和制定本镇开支标准，认真做好本镇乡的财政管理工作；3、执行省市财政支农政策和财政管理办法，管理上级财政下拨的用于农、林、水等部门经费和支农专项资金；4、做好本镇乡党委、政府和上级主管部门交办的其他工作。　

（三）文化站 1、以“三个代表”重要思想为指导，运用各种文化遗属手段，进行时事政策、两个文明建设以及爱国主义等方面社会宣传教育；2、组织和协助开展群众喜闻乐见的各类文娱体育活动，推动节日文化、企业文化、校园文化和广场文化以及社区文化活动的建设，丰富和活跃广大群众的文化生活，大力发展具有地方特色的文化产业；3、鼓励、扶持群众协会或组织开展各类健康有益的活动，有计划举办各类文化艺术辅导和培训；4、办好图书馆，开办书刊阅览，积极组织群众开展读书活动，普及科学文化知识，传递经济信息，为促进地方经济建设服务；5、依照《文物法》规定，搜集、整理民间文化遗属遗产，做好文物的宣传和保护工作看，指导村（组）开展文化工作；6、宣传、贯彻文化市场管理的法律、法规和规章制度；依法对本镇乡行政区内的文化市场进行监督和检查，对文化经营单位的开业、停业进行审批，管理好当地文化市场。

（四）农业综合服务中心  开展先进实用技术、农业标准化等和新品种的引进、试验、示范和推广。

（五）水利所 1、宣传贯彻国家和省水利方面的法律法规、方针、政策；2、负责本镇辖区内的水利工程的日常管理及维修养护的指导工作；3、负责处理本镇辖区内水事纠纷；4、负责本镇辖区内小型水利工程建设规划的编制并开展前期工作；5、负责即使处理或报告水利工程管理范围及其保护范围内发生的不利于水利工程安全运行的一切情况。

（六）劳动保障事务所 1、认真做好就业人员和再就业人员的管理工作，开发社区公益性岗位，组织开展就业和再就业服务，逐步完善退休人员的社会化管理，做好劳动保障统计调查工作并提供社会服务；2、推行“一站式”就业服务，建立健全就业服务工作制度。认真做好失业人员求职登记、职业指导、职业培训、岗位开发、就业援助等工作，开展劳动保障事务代理；3、认真贯彻执行各项劳动保障政策，完善基层劳动保障信息化平台建设。

（七）计生专业队 1、宣传和贯彻执行国家、省、市的计划生育方针、政策和法规，开展避孕节育、优生优育和生殖健康科普知识的宣传、咨询；2、开展季度环情、孕情监测，定期对育龄人群进行生殖健康普查普治； 3、开展避孕节育技术和生殖保健综服务，协同卫生部门做好母婴保健工作； 4、进生节育术术后随访，发现问题及时报告和处理； 5、负责避孕药具的发放、管理及使用效果随访； 6、指导村一级服务室开展业务，培训服务室工作人员； 7、建立健全育龄人群避孕节育、生殖保健技术档案，做好报表和资料的归档、保管工作。

二、部门预算单位构成：

　从预算单位构成看，西岸镇人民政府部门预算包括：镇政府本级预算、财政所预算、劳动保障事务所预算、计生专业队预算、文化站预算、农业综合服务中心预算、水利所预算。

 

第二部分　2018年部门预算表

一、政府

 

 

 

 

 

 

二、财政所

 

 

三、文化站

 

 

 

 

 

 

四、劳动保障所

 

五、计生专业队

六、农业综合服务中心

 

 

七、水利所

 

第三部分：2018年部门预算情况说明

一、 关于2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

2018年财政拨款收支总预算975 万元。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。支出包括：一般公共服务支出852.76万元，公共安全支出6.24万元，文化体育与传媒支出9万元，社会保障和就业支出16万元，医疗卫生与计划生育支出55万元，农林水支出36万元。

二、 关于2018年一般公共预算当年拨款情况说明　　

（一） 一般公共预算当年拨款规模变化情况：

　    2018年的预算数975万元比2017年执行数1416万元，减少441万元，主要是一般公共服务支出中的政府办公厅（室）及相关机构事务支出减少。

（二） 一般公共预算当年拨款结构情况：

　　一般公共服务（类）支出852.76万元，占87.4%。公共安全（类）支出6.24万元，占0.64%。文化体育与传媒（类）支出9万元，占0.92%。社会保障和就业（类）支出16万元，占1.64%。医疗卫生与计划生育（类）支出55万元，占5.6%。农林水（类）支出36万元，占3.7%。

（三） 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、 一般公共服务支出2018年预算数852.76万元对比2017年执行数减少106.14万元，下降15.59%。

2、 公共安全支出2018年预算数6.24万元，对比2017年执行数增加6.24万元，增长100%。

3、文化体育与传媒（类）支出2018年预算数9万元，对比2017年执行数增加3万元，增长50%。

4、、社会保障和就业（类）支出2018年预算数16万元，对比2017年执行数增加3万元，增长23.08%。

5、医疗卫生与计划生育（类）支出2018年预算数55万元，对比2017年执行数减少11.1万元，下降19.82%。

6、农林水（类）支出2018年预算数36万元，对比2017年执行数减少13万元，下降56%。

三、关于2018年一般公共预算基本支出情况

2018年一般公共预算基本支出852.76万元，其中：

人员经费508.09万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费106万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、手续费、邮电费、会议费、培训费、因公出国（境）费用、公务招待费、维护费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

四、关于2018年“三公”经费预算情部说明

2018年“三公”经费”预算数为49万元，其中：公务用车运行费22万元，公务接待费15万元，会议费8万，培训费4万。2018年“三公“经费预算与2017年基本持平。

五、关于2018年政府性基金预算支出情况说明。

　　西岸镇2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于2018年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，西岸镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入，其他收入。支出包括：一般公共服务支出，公共安全支出，文化体育与传媒支出，社会保障和就业支出，医疗卫生与计划生育支出，农林水支出，其他支出。2018年收支总预算为975万元。

七、关于2018年收入预算情况说明

　2018年收入总预算975万元，其中一般公共预算拨款入852.76万元，占87.4%。

八、关于2018年支出预算情况说明

　2018年支出总预算975万元，其中基本支出是874.64万元，占89.7%，项目支出是100.36万元，占10.3%。