您当前所在的位置:主页-政务公开-财政管理-财政预算决算
连州市2014年财政预算执行情况和2015年财政预算草案的报告
来源:连州政府网 发布时间:2015-05-05
字体大小:大 中 小 浏览次数:263

连州市2014年财政预算执行情况和

2015年财政预算草案的报告

 

--201524日在连州市第十四届

人民代表大会第五次会议上

 

连州市财政局局长  夏海华

 

 

各位代表:

受市人民政府委托,由我向大会报告连州市2014年财政预算执行情况和2015年财政预算草案,请予审议,并请政协各位委员和其他列席人员提出意见。

一、2014年预算执行情况

2014年,面对严峻的财政收入形势和异常突出的支出压力在市委坚强领导下,在市人大、市政协的监督支持下,发扬“迎难而上、攻坚克难”的精神,坚持财源建设与强化征管并重,优化支出与改善民生兼顾,深化改革与规范管理联动,充分发挥财政职能作用,提升科学聚财理财能力,积极争取上级支持,着力抓好预算执行,全力化解收支矛盾,财政收入实现稳步增长,财政支出保障能力显著增强,全市预算执行情况良好。

(一)一般公共预算执行情况

    1、一般公共预算收入执行情况

2014年全市一般公共预算收入完成65,481万元,同比增长12.03%,其中:税收收入37,656万元,同比增长7.02%;非税收入27,825万元,同比增长19.61%。其中:

增值税6,805万元,同比增长4.96%

营业税6,556元,同比下降0.84%

土地增值税5,352万元,同比增长113.88%

企业所得税2,756万元,同比增长8.17%

个人所得税873万元,同比下降11.66%

地方固定收入9,592万元,同比增长12.75%

契税收入2,640万元,同比下降26.13%

耕地占用税收入2,707万元,同比下降19.43%

烟叶税收入375万元,同比下降38.49%

2一般公共预算支出执行情况

全市一般公共预算支出185,029万元(含上级追加),同比增长16.87%。具体支出如下:

一般公共服务支出17,874万元,同比增长0.61%

公共安全支出13,992万元,同比增长5.06%

教育支出45,601万元,同比增长16.94%

科学技术支出2,421万元,同比增长17.51%

文化体育与传媒支出3,280万元,同比增长60.99%

社会保障和就业支出22,063万元,同比下降4.46%;

疗卫生与计划生育支出24,034万元,同比增长23.94%

节能环保支出1,872万元,同比增长4.48%

城乡社区事务支出17,018万元,同比增长88.2%

农林水事务支出19,921万元,同比增长0.87%

交通运输支出8,924万元,同比增长135.22%

源勘探电力等事务支出305万元,同比增长387.55%

商业服务业等事务支出770万元,同比增长95.04%

金融支出9万元,同比增长100%

土资源气象等事务支出2,676万元,同比增长150.22%

住房保障支出370万元,同比下降12.84%

油物资储备等管理事务支出228万元,同比下降10.58%

其他支出3,671万元,同比下降28%

3一般公共预算收支平衡情况

预计全市一般公共预算总收入212,414万元,其中:本级一般公共预算收入65,481万元,上级补助收入117,864万元,上年结余结转29,069万元;预计全市一般公共预算总支出185,779万元,其中:一般公共预算支出185,029万元,上解支出750万元。总收支相抵后,预算结余26,635万元,其中:预计结转下年使用的专项补助26,490万元(结转资金全部是省市级专项转移支付资金),净结余145万元(当年结余1万元)。总收支相抵后,全市实现预算收支平衡。

(二)政府性基金预算执行情况

1、政府性基金预算收入情况

市政府性基金预算收入为25,762万元,同比下降15.38%。具体收入如下:

散装水泥专项资金收入52万元;

新型墙体材料专项基金收入348万元;

文化事业建设费收入35万元;

地方教育附加收入531万元;

育林基金收入253万元;

残疾人就业保障金收入69万元;

政府住房基金收入477万元;

城市公用事业附加收入1,853万元;

国有土地使用权出让金收入20,633万元;

农业土地开发资金收入218万元;

城市基础设施配套费收入1,293万元。

2、政府性基金预算支出执行情况

全市政府性基金预算支出为38,881万元(含上级追加),同比增长18.32%。具体支出如下:

地方教育附加支出1,412万元;

文化事业建设费支出35万元;

社会保障和就业支出1,505万元;

城乡社区事务支出34,793万元;

农林水事务支出385万元;

资源勘探电力信息支出400万元;

其他政府性基金支出351万元。

3、政府性基金收支平衡情况

预计政府性基金总收入54,451万元,其中:本级政府性基金收入25,762万元,上级补助12,668万元,上年结转16,021万元;预计政府性基金总支出38,881万元,总收支相抵后,预计结转下年使用的专项补助15,570万元(结转资金全部是省市级专项转移支付资金),实现收支平衡。

需要说明的是,2014年一般公共预算和政府性基金预算收入、支出及平衡均为预计数,待省财政决算批复办理完毕后,向市人大常委会作专题报告。

二、2014年主要财政工作

2014年财政部门全面落实积极财政政策,大力推进体制机制创新,着力促进经济结构调整和发展方式转变,努力实施基本公共服务均等化,各项工作取得了新的进展。

(一)狠抓增收节支,确保全年目标完成

受税源结构单一和缺乏新的税收增长点等因素的影响,我市一般公共预算收入上半年持续低位增长。在财税部门共同努力下,积极采取各项措施,狠抓收入征管,下半年财政收入增幅逐月稳步上升,至年末圆满完成年初人大通过的预算任务目标。主要是从收入和支出两方面抓好工作:

收入方面:一是视情况不定期召开财税联席会议。明确部门责任,细化收入任务,加强部门之间配合,充分调动各级各部门协税护税的积极性,积极调整应对措施,确保应收尽收。二是强化非税收入征管。继续加大非税收入收缴力度,强化非税收入预算管理,提高监管水平,确保各项非税收入及时足额征收入库

支出方面:一是调整优化支出结构,着力保民生、促发展。在发展县域经济、做大财政“蛋糕”的同时,财政部门按照“保工资、保运转”和集中财力办大事的原则,把改善民生、支持重点项目建设作为财政支出的重点。二是严格执行厉行节约有关规定,严把预算审核关,大力压缩一般性支出,把有限的资金用在“刀刃”上,着力解决人民群众最关心最直接最现实的利益问题,提升我市基本公共服务均等化水平,2014年全市基本公共服务支出86,535万元,同比增长29.87%,一般公共预算支出的46.77%,财政支出结构逐步合理,民生特点突出。

(二)保障改善民生,支持和谐社会建设

坚持以保障民生为重点,进一步调整和优化财政支出结构,增加公共财政对社会事业投入,促进社会事业全面发展。

     1、全力支持教育创强工作及各项配套政策落实2014年教育支出45,601万元,同比增长16.94%。一是把握创建广东省教育强市的新机遇,全力推动教育均衡、协调、优质发展。2014年我市已成功创建广东省教育强市,全市12个镇()8个镇(乡)已经成功创建省教育强镇(乡),占镇(乡)总数的66.7%,三水乡和大路边镇也已经通过了省督前检查;二是足额落实各项本级配套教育资金共1523万元。其中落实中职教育经费补助机制保障资金523万元、中等职业学校免学费配套资金220万元、农村中小学校舍维修长效机制配套资金120万元、普通高中、中等职业学校助学金179万元、义务教育学校教师岗位津贴231万元、农村退休教师终身岗位津贴196万元、农村义务教育阶段住宿生伙食补助54万元等。

2、支持完善就业和社会保障体系一是筹措资金5,784万元,进一步提高城乡低保对象补助水平、五保对象供养标准和优抚对象待遇,全市已有2,611名五保老人和1,183名城镇低保对象享受增加补助的政策、已有13,900人享受农村低保补助;二是筹措资金531万元,扶持公共就业服务,实现免费城乡职业培训1,734人、帮助解决就业1,073人;三是筹措资金5,453万元,支持全市城乡居民养老保险实现全覆盖。

    3支持医疗卫生计生事业健康发展一是筹措城乡居民基本医疗保险财政补助资金15,090万元,提高补助标准,进一步做好城乡医疗救助工作,今年共有442,208人参加城乡居民医疗保险,参保率达到98%二是支持基层医疗卫生机构综合改革,实施乡村医疗机构标准化建设攻坚行动,安排472万元用于40间村级卫生站建设,着力提高基层医疗卫生服务惠民生全市市镇村三级医疗卫生服务体系进一步健全,覆盖率达100%;三是全面实施国家基本药物制度,政府办基层(社区)医疗机构对参保人实行基本药物零差率销售,参保人员门诊就医基本药物目录药品纳入医保报销范围;四是落实计划生育奖励政策,实施免费孕前优生健康检查,发放农村计划生育家庭奖励及特别扶助经费514万元;五是支持食品药品安全整治工作,保障群众饮食用药安全。

4、支持基础设施建设一是推进交通体系建设,大力筹集资金8,576万元支持连怡公路、兴连大道等交通建设大会战以及改造X394线、X836线、Y636线消灭次差路等道路建设,使连州的市政建设和交通主、干线不断完善。农村公路硬底化建设不断深化;二是大力筹集资金发展产业园区的基础设施建设,投入10,000万元支持民族工业园园区基础设施建设,提高了清远民族工业园区、新塘工业园区、家私工业园区、两矿工业园等园区的发展承载力。

5、支持文化体育繁荣发展。筹措资金3,280万元,提升文化服务水平。一是建成乡镇综合文化站3间、镇(乡)及村级农民健身工程项目22个、行政村(社区)文化室133间。另外有9间乡镇综合文化站主体工程已完工;二是继续实施图书馆、文化馆、博物馆、农家书屋等文体场所免费开放政策,向群众提供基本公共文化服务;三是成功举办2014连州国际摄影年展。

6支持农业农村经济稳定发展和农民持续增收。一是筹措资金1,511万元,用于扶贫开发;二是兑现粮食直补、农资综合直补资金4,415万元,惠及全市93,158户农民,有力支持了农民春耕生产,促进了稳粮增收;三是筹措资金840万元,实施“一事一议”财政奖补项目83个;四是争取农业综合开发财政资金930万元,实施项目2个。

   (三)突出创新改革,着力构建公共财政体系

1、做好预算编制,提高精细管理。依据《预算法》相关规定和市第十四届人大四次会议的相关决议要求,通过聘请清远市中衡会计师事务所对全市12个镇(乡)及部分市直单位的财务收支情况进行审计检查为基础,从科学化、精细化角度编制了全市2014年部门预算计划,并顺利通过市政府和市人大审批后下达到各预算单位。

2、清理沉淀资金,提高使用效率。对镇乡和市直单位的沉淀资金进行清理回收和统筹安排,进一步提高财政资金的使用效率。2014年已清理并收回沉淀资金7,000多万元。

3推进支付改革,保证资金安全。一是实行公开招标方式采购选择本级财政国库集中支付业务(授权支付、直接支付)代理银行;二是实行公务卡消费。推进支付改革以来,共有87个单位纳入国库集中支付,已开1,322张公务卡,保证了财政资金的安全使用。

4、推进非税收入系统改革。全面铺开非税收入系统改革,目前除乡镇卫生院外,全市所有单位已实行非税收入系统管理,进一步对各镇(乡)各单位包括的非税收支情况实行监控。

5、规范政府性债务管理。根据《国务院关于地方政府性债务管理的意见》(国发[2014]43号)和全省政府存量债务清理甄别培训会精神,在去年审计认定的基础上,严格按照政府存量债务清理甄别的相关要求,对全市政府性存量债务进行清理甄别,摸清了政府性债务来源、债务使用情况,未到期债务分年偿还情况,进一步完善了地方政府性存量债务台账。为今后地方政府存量债务纳入预算管理奠定了基础。

 2014年预算执行情况总体上是好的,但也存在一些问题:一是收支矛盾进一步加大。财政保障范围不断扩大,刚性支出需求逐年增加,政府偿债压力较大;二是资金调度困难。近年加快地方经济发展,特别是教育创强、交通建设、扩容提质项目推进力度大,因市本级财力有限,资金调度困难,财政风险隐患日益增大三是预算信息公开进一步要求加强部门预算编制与执行的严谨性、规范性,全市各行政事业单位增收节支意识仍有待加强;四是财政结余结转资金规模较大,预算资金使用绩效不高,亟需盘活存量资金,提高财政资金使用效益;今后我们将高度重视这些问题,进一步深化财政改革,不断提高财政管理水平,加强预算管理,严格预算执行,在工作中认真加以解决。

三、2015年财政预算草案

2015年经济环境依然错综复杂,预计经济低速增长态势仍将延续,经济发展仍面临不少风险和挑战,财政增收的难点和不确定因素较多。但从总体上看,我市经济发展的基本面是好的。广东省实施促进粤东西北地区振兴发展的战略部署,清远市推进北部区域中心城市建设的政策措施逐步到位,广州市对我市扶贫开发的力度加大,将为进一步壮大财政实力,统筹安排好财政收支创造良好条件。我们既要看到有利因素,也要充分估计面临的风险和挑战,切实增强忧患意识和紧迫感,攻坚克难,开拓创新,扎实做好各项工作。

 编制2015年财政预算的指导思想:全面贯彻落实党的十八大和十八届、三中、四中全会和中央经济工作会议精神,坚决落实市委市政府决策部署。坚持稳中求进、创新发展,按照“稳增长、促改革、调结构、惠民生”政策的工作要求,继续深化财政体制改革,以深入贯彻执行新修订的《预算法》为契机,全面加强财政预算的分配、执行与监督;夯实财源基础,做大财政蛋糕;优化支出结构,坚持既保民生又促发展,推动基本公共服务均等化,促进和谐社会建设;推行财政资金使用绩效考核制度,强化监督管理,提高财政绩效,为实现全市经济社会跨越发展提供财力保障。

编制2015财政预算的基本原则一是收入预算编制体现实事求是、积极稳妥。二是支出预算编制体现统筹兼顾、量力而行、突出重点、勤俭节约,进一步优化财政支出结构,在保证基本支出合理需要的前提下,优先安排中央和省、市确定的政策性重点支出,严格控制一般性支出。三是坚持“全口径”,将政府的全部收入和支出纳入预算。形成由一般公共预算、政府性基金预算、社保基金预算、国有资本经营预算共同组成的“四本预算”四是细化预算编制,推进预算公开。五是加强债务管理,明确政府性债务借、用、还责任,建立科学透明、规范合理、安全有效的政府性债务管理体系,科学举债、高效用债、及时偿债。

  根据上述指导思想和原则以及我市经济发展具体情况,2015年财政收支预算草案安排如下:

 (一)2015年一般公共预算草案

预计2015市本级总收入为157,745万元。其中:市本级一般公共预算收入拟安排72,030万元,比上年增加6,549万元,同比增长10%,非税占一般公共预算收入比重39%;上级补助收入59,080万元,上年结转使用专项补助26,635万元,剔除上年结转支出等因素影响,市本级2015年实际可支配财力为121,150万元。根据2015年市本级总收入情况,支出相应安排157,745万元(其中一般公共预算支出安排156,975万元,上解支出770万元),其中市本级财政可支配财力安排121,150万元,其余资金按照原性质用途及上级要求在2015年安排支出。

1一般公共预算收入计划

2015年全市一般公共预算收入拟安排72,030万元,其中:税收收入43938万元,同比增长16.68%;非税收入28,092万元,同比增长0.96%。其中:

增值税7,734万元,同比增长13.65%;

营业税6,556万元,与上年持平;

土地增值税5,352万元,与上年持平;

企业所得税3,067万元,同比增长11.28%

个人所得税873万元,与上年持平;

地方固定收入14,026元,同比增长46.23%

契税收入2,980万元,同比增长12.88%

耕地占用税收入2,950万元,同比增长8.98%

烟叶税收入400万元,同比增长6.67%

2一般公共预算支出计划

全市本级一般公共预算支出计划相应安排156,975万元。具体安排如下:

一般公共服务支出17,929万元;

其中:偿还政府债务本息支出2,800万元;

公共安全支出13,134万元;

教育支出45,298万元;

科学技术支出2,349万元;

文化体育与传媒支出1,533万元;

社会保障和就业支出16,057万元;

医疗卫生支出18,424万元;

节能环保支出1,262万元;

城乡社区事务支出16,985万元;

其中:偿还政府债务本息支出6,301万元;

农林水事务支出8,055万元;

交通运输支出8,398万元;

商业服务业等事务支出8万元;

国土资源气象等事务支出2,768万元;

住房保障支出350万元;

粮油物资储备等管理事务支出230万元;

其他支出2,625万元;

预备费1,570万元。

(二)2015年政府性基金预算草案

12015年政府性基金预算收入计划

全市政府性基金预算收入安排为20,436万元。具体安排如下:

散装水泥专项资金收入55万元;

新型墙体材料专项基金收入400万元;

文化事业建设费收入35万元;

地方教育附加收入550万元;

育林基金收入260万元;

残疾人就业保障金收入72万元;

政府住房基金收入480万元;

城市公用事业附加收入1,900万元;

    国有土地使用权出让金收入15,166万元;

农业土地开发资金收入218万元;

城市基础设施配套费收入1,300万元。

22015年政府性基金预算支出计划

全市政府性基金预算支出安排为20,436万元。具体安排如下:

地方教育附加支出550万元;

文化事业建设费支出35万元;

残疾人就业保障金支出72万元;

政府住房基金支出480万元;

国有土地使用权出让金支出15,166万元;

城市公用事业附加支出1,900万元;

农业土地开发资金支出218万元;

城市基础设施配套费支出1,300万元;

育林基金支出260万元;

散装水泥专项资金支出55万元;

新型墙体材料专项基金支出400万元。

(三)2015年市本级国有资本经营预算草案

2015年市本级国有资本经营预算收入规模为992万元,其中:企业上缴利润收入2万元,产权转让收入600万元、其他390万元。

2015年市本级国有资本经营支出安排945万元,全部用于国有企业费用性支出及其他支出。

2015年市本级国有资本经营预算收支相抵后,结余47万元,结转至下年使用。

(四)2015年市本级社会保险基金预算收支草案

2015年归属地方统筹的城乡居民社会养老保险基金预算收入8,710万元,其中:征收收入1,900万元、财政补贴收入6,600万元、利息收入210万元。

2015归属地方统筹管理的城乡居民社会养老保险基金预算支出6,850万元,其中待遇支出6,765万元。

预计2015归属地方统筹管理的城乡居民社会养老保险基金当年结余1,860万元。

     四、深化改革、开拓创新,确保完成全年预算任务

2015年,我们一定要认真贯彻落实市委、市政府决策部署,深化财税改革,健全体制机制,发挥职能作用,努力完成各项工作任务。

(一)      依法加强财政收入征管,确保完成财政收入目标

密切关注经济运行态势和财税政策变化,深入开展税源调查,加强重点税源监管,挖掘增收潜力,确保应收尽收。完善齐抓共管机制,加强财税部门的密切配合,深入分析经济、财政、税收运行情况,协调解决收入征管中存在的困难和问题,确保完成收入任务。加强非税收入征管,努力做到税费并重、大小兼顾、多管齐下。

(二)调整优化财政支出结构,努力增强民生保障能力

充分发挥财政资源配置功能,增强基本公共服务均等化导向,夯实和谐社会发展基础。严格执行中央“八项规定”及厉行节约,积极推动节约型政府建设,严肃财经纪律,坚决反对各种铺张浪费行为,严格控制一般性支出和“三公经费”,切实降低行政成本。将更多资金投向重点民生领域。促进基础教育均衡发展,加大社会保障力度,完善社会救助和保障标准,保障医药卫生体制改革需要,加大就业扶持力度,支持文化设施建设,加快城乡基础设施建设,打造生态宜居城市,努力建设民生幸福之城。

(三)深化改革,不断提财政管理水平

按照《深化财税体制改革总体方案》的要求,结合新修订的《预算法》相关规定,稳步推进各项财政改革。一是贯彻落实新修订的《预算法》,切实改进预算管理制度,提升财政管理水平。全面实行全口径预算管理,2015年起,编制一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和社会保险基金预算等四本预算,建立公开、透明、规范、完整的预算管理体系。二是推进预算绩效管理,提高财政资金使用效益。积极推行财政专项资金的绩效评价,扩大绩效目标管理资金规模,科学、合理设定项目支出绩效目标,做好绩效跟踪监控与评价工作。三是深化国库收付改革,提高财政资金支付效率;完善公务卡结算制度,提高公务支出透明度;加大清理财政及部门结余结转资金力度,努力盘活财政资金存量。四是加大财政信息公开力度继续推进部门决算、部门预算及“三公”经费信息公开,进一步提高部门信息公开的效率和效果。五是完善政府性债务管理,防范债务风险。按照分类管理、区别对待、逐步化解的原则,继续妥善处理存量债务,落实偿债责任,不断完善和健全地方政府性债务管理制度。

     各位代表,2015年的财政预算工作任务繁重艰巨,任重而道远,我们将在市委的正确领导下,在市人大和市政协的监督支持下,贯彻落实新修订的《预算法》,积极发挥财政职能作用,开拓进取,扎实工作,为我市经济社会科学发展、跨越发展作出积极贡献。

主办:连州市人民政府办公室 承办:连州市信息中心 版权所有:连州市人民政府 备案号:粤ICP备05005482号
信息中心信箱:lianzhoufabu@126.com 邮编:513000 电话:(0763)6637988
网站导航| 网站访问量