您当前所在的位置:主页-政务公开-财政管理-财政预算决算
连州市2010年财政预算执行情况和2011年财政预算草案的报告
来源:连州政府网 发布时间:2011-08-31
字体大小:大 中 小 浏览次数:263

  ­­­­­­­­­­­­­­­­­­

——201139在连州市第十三届

人民代表大会第五次会议上

 

连州市财政局局长  成茂军

 

 

各位代表:

我受市人民政府委托,向大会报告连州市2010年财政预算执行情况和2011年财政预算草案,请予审议,并请政协各位委员和其他列席人员提出意见。

一、2010年财政预算执行情况

2010年,财政部门在市委的正确领导和市人大的监督指导下,全面贯彻落实科学发展观,努力应对复杂的经济社会环境,围绕建设“开放连州、工业连州、生态连州、文化连州、和谐连州”的目标,以“抓提速、调结构、促转变、惠民生”为工作主线,实施积极的财政政策,推动经济增长,狠抓增收节支,积极调整和优化支出结构,统筹做好保增长、保民生、保稳定各项工作。着力加强依法征收和科学规范管理,推进各项财政改革。财政预算完成了市人大十三届四次会议确定的奋斗目标,预算执行情况良好。

(一)财政收支执行情况

1、财政一般预算收入执行情况

2010年全市财政一般预算收入完成53,317万元,为预算的119.22 %,同比增长38.30。其中:税收收入完成29,825万元,完成年初预算的103.35%,同比增长25.43%;非税收入完成23,492万元,完成年初预算的148.1%,同比增长59%各税种收入情况具体如下:

——增值税6,157万元,完成年初计划的101.31%,同比增长36.78%

——营业税6,984万元,完成年初计划的98.53%,同比增长18.03%

——企业所得税2,889万元,完成年初计划的100.67%,同比增长22.79%

——个人所得税1,136万元,完成年初计划的98.26%,同比增长19.77%

——地方固定收入9,406万元,完成年初计划的107.32%,同比增长24.48%

——契税收入1,954万元,完成年初计划的120.11%,同比增长38.06%

——耕地占用税收入913万元, 完成年初计划的111.02%,同比增长27.56%;;

——烟叶税收入385万元,完成年初计划的85.27%,同比增长4.16%

2、财政一般预算支出执行情况

全市一般预算支出为120,696万元(含上级追加),为年初预算72,927万元的165.5 %,比上年增支26,860万元,增长28.62%。主要支出情况:

——一般公共事务支出19,107万元,完成年初计划的100.45%,同比增长6.16%

——公共安全支出8,225万元,完成年初计划的103.68%,同比增长19.07%

——教育支出21,993万元,完成年初计划的100.32%,同比增长11.46%

——科学技术支出1,381万元,完成年初计划的101.52%,同比增长9.53%

——文化体育与传媒支出1,327万元,完成年初计划的128.93%,同比增长119.4%

——社会保障和就业支出16,584万元,完成年初计划的129.14%,同比增长24.95%

——医疗卫生支出10,967万元,完成年初计划的120.97%,同比增长44.38%

——环境保护支出2,001万元,完成年初计划的125.48%,同比增长98.67%

——城乡社区事务支出11,106万元,完成年初计划的148.7%,同比增长52.25%

——农林水事务支出20,598万元,完成年初计划的109.36%,同比增长99.55%

——交通运输支出2,093万元,完成年初计划的127.24%,同比增长29.29%

——资源勘探电力信息等事务支出570万元,完成年初计划的100%,同比下降44.68%

——商业服务等事务支出524万元,完成年初计划62.02%,同比下降47.74%

——国土资源气象等事务支出1,235万元,完成年初计划131.24%,同比增长34.96%

——住房保障支出120万元。

——粮油物资储备及金融监管等事务支出333万元,完成年初计划的170.85%,同比增长108.07%

——其他支出2,532万元,完成年初计划的122.61%,同比下降18.63%

3、财政收支平衡情况

全市财政总收入125,021万元,其中:一般预算收入53,317万元,税收返还4,712万元,一般性转移支付收入29,774万元,专款和一次性补助收入35,121万元,上年结余2097万元;全市财政总支出122,477万元,其中:一般预算支出120,696万元,上解支出781万元,增设预算周转金1,000万元。收支相抵后,预算结余2,544万元(含结转下年度使用资金2,423万元,净结余121万元,当年结余1万元。总收支相抵后,全市实现预算收支平衡。

(二)2010年预算执行和财政工作主要情况

2010年,为确保全市预算任务的完成,主要做了以下几个方面的工作:

1、健全收入征管机制,实现财政收入较快增长。2010年,面对严峻的国内外经济环境,政府高度重视,进一步加强对财政经济形势的分析判断,增强组织收入工作的主动性。全面落实财税部门联席会议,努力挖掘增收潜力。健全部门联动配合的工作机制,加强税收和非税收入征缴管理,提高征管效能,做到依法征收、应收尽收。同时加强财源涵养工作,充分发挥政策、资金的引导作用,加大对重点项目、重点企业的帮办帮扶力度,形成合力巩固主体财源、培育后续财源、优化财源结构,构建了财政收入稳定增长机制。

2、发挥公共财政职能,支持和谐社会建设。2010年我市财政工作围绕市委的决策部署和战略安排,进一步调整和优化财政支出结构,牢固树立过紧日子的思想,坚持“压一般、保民生”,严格控制“人、车、会”和楼堂馆所等支出,确保公用经费实现“五个零增长”,倡导勤俭办事,为重点项目和民生支出做好财力保障。让城乡居民分享到更多的改革发展成果。一是支持教育优先发展。全市教育支出完成 21,992 万元 ,重点支持了义务教育学校建设,全面实施义务教育免学杂费工作,继续完善了农村义务教育经费保障机制,提高了农村义务教育生均公用经费标准,对贫困寄宿生生活费和校舍维修改造进行了补助,推进了职业教育发展。二是不断完善社会保障制度。全市社会保障和就业支出完成16,584万元,包括企业养老保险、就业、低保、优抚等配套资金均按政策足额预算。提高了农村五保户供养水平,为22万人次困难群众发放低保救助金1,426万元。支持完善医疗卫生服务保障体系,重点推进了医疗卫生体制改革,继续推行了新型农村合作医疗制度、城镇居民基本医疗保险制度和城乡大病救助制度,支持了困难和关闭破产企业退休职工参加城镇职工基本医疗保险。推行城镇独生子女父母计生奖励,全年发放各项计生奖励金353万元。三是认真落实惠农补贴政策全年发放家电下乡和种粮直补资金3,783 万元 ,进一步调动了农民发展农业生产的积极性,改善了农民生活条件。形成了农民得实惠、企业得市场、政府得民心的多方受益格局。四是加速城镇化建设步伐加强了城市基础设施建设,实施了一批绿化、美化、亮化工程,改善了投资环境。安排城市建设资金3,606 万元,进一步提升了城市品味。五是加强农村基础工作投入。整合资金 8,822 万元,推进了农村公路建设、农村饮水安全工程、农田水利设施建设和病险水库治理。

3、深化改革加强管理,推进财政效能建设。进一步加强全口径预算管理,健全预算制度体系,强化政府性资金收支管理。加强部门预算编制与国库集中支付、政府采购、资产管理等财政改革的衔接,提高预算编制的完整性。继续完善预算编制办法,细化基本支出和项目支出预算编制,提高预算编制的科学性、准确性和精细化程度。推进预算支出绩效考评,完善绩效目标管理体系,提高资金使用效益。完善资产管理平台,强化资产配置、使用、处置、收益全过程动态管理。

4坚持依法理财,强化财政监督。严格执行《预算法》等法律法规,强化财政监督,建立健全监督制度,努力构建制度健全、执行严格、监督有力、覆盖财政资金运行全过程的财政监督新机制。进一步规范预算执行,强化预算约束,加快支出进度,全面开展社会团体和国有及国有控股企业“小金库”专项治理工作,党政机关及事业单位“小金库”治理工作“回头看”工作,逐步建立和完善防治“小金库”的长效机制。着力规范政府采购管理。2010政府采购完成277宗,采购预算2,990万元,同比增长51.9%;签订采购合同2,777万元,同比增长56.26%;节约采购资金214万元,节约率为7.16%继续推进财政投资评审工作。2010审核工程预(结)算96宗,送审金额共9,006万元,核定金额8,108万元,核减金额898万元,核减率9.98%有效提高了资金使用效益。加强对政府融资的监督管理,提高政府融资的使用效益。进一步深化财政行政审批制度改革,大力推进财政政务公开,努力建设阳光财政、法治财政,不断提高依法理财、民主理财和科学理财水平。

各位代表,2010年在市委的正确领导下,在市人大的依法监督和市政协的民主监督下,我市财政预算执行情况良好,实现了全年财政工作目标。但也要清醒地看到,当前我市财政工作仍存在一些不容忽视的矛盾和问题,主要是:经济回升的不确定性对财政收入影响较大,收支矛盾仍然突出,财政保障能力较弱;财政支出结构仍需优化,对经济社会发展薄弱环节的支持力度需进一步加大;监督管理水平仍需提高,财政基础管理工作和基层财政建设需要加强,财政改革需进一步深化等。对此,我们必须高度重视这些矛盾和问题,强化措施,积极应对,在今后的工作中妥善解决。

二、2011年财政一般预算草案

2011年是“十二五”规划的开局年,也是我市进入新一轮发展的关键一年。财政工作将认真贯彻落实党的十七届五中全会精神,紧紧围绕市委经济和社会发展战略目标,深入学习实践科学发展观和开展创先争优活动,切实履行财政职能,着力培植壮大财源。同时积极调整财政支出结构,不断增强财政保障能力,依法行政,依法理财,强化财政监督,确保财政收入稳定增长。

(一)财政预算收支安排

编制2011年预算总的指导思想是:全面贯彻党的十七届五中全会、中央经济工作会议和省委十届八次全会精神,按照市委十一届九次全会的部署,围绕“推进又好又快发展,建设幸福连州”的核心,继续实施积极的财政政策,促进经济增长、结构调整、区域协调和城乡统筹发展;进一步优化财政支出结构,坚持依法理财、统筹兼顾和增收节支的方针,切实保障和改善民生。深化财税制度改革,实现财政科学化、精细化管理。

根据上述指导思想,2011年全市财政收支预算计划是:一般预算收入拟安排61,848万元,按新体制口径增长16%,比上年增加8,531万元;预计税收返还4,443万元,转移支付补助收入28,245万元,减除各项上解1000万元,全市预计可支配财力为93,536万元。全市一般预算支出计划相应安排93,464万元,同比增长8.87%。

1财政一般预算收入计划
     2011年全市一般预算收入拟安排61,848万元,其中:税收收入35,182万元,同比增长17.96%;非税收26,666万元,同比增长13.51%。其中:

——增值税7,389万元,同比增长19.99%

——营业税7,717万元,同比增长10.5%

——企业所得税3,132万元,同比增长8.41%

——个人所得税1,183万元,同比增长4.14%

——地方固定收入11,535万元,同比增长22.63%

——契税收入2,305万元,同比增长17.96%

——耕地占用税收入1,459万元,同比增长59.8%

——烟叶税收入462万元,同比增长20%

2、财政一般预算支出安排
   全市一般预算支出计划相应安排93,464万元,比上年同期增长8.87%。具体安排如下:

——一般公共事务支出20,019万元,同比增长7.52%

——公共安全支出7,471万元,同比增长10%

——教育支出18,698万元,同比增长8.9%

——科学技术支出1,343万元,同比增长9.99%

——文化体育与传媒支出920万元,同比增长5.99%

——社会保障和就业支出15,393万元,同比增长12.59%

——医疗卫生支出5,170万元,同比增长11.16%

——环境保护支出1,066万元,同比增长5.96%

——城乡社区事务支出11,397万元,同比增长2.81%

——农林水事务支出5,601万元,同比增长10.21%

——交通运输支出1,845万元,同比增长1.99%

——商业服务业等事务支出50万元,同比增长2.04%

——国土资源气象等事务支出1,273万元,同比增长7.97%

——住房保障支出205万元;

——粮油物资储备等管理事务支出356万元,同比增长11.95%

——其他支出2,657万元,同比增长14.23%

(二)依法理财,科学管理,确保圆满完成2011年预算

1、坚定信心,加强征管,确保收入任务圆满完成

2011年,面对财政经济的严峻形势,我们将高度重视经济发展趋势,狠抓增收节支,确保实现收入增长目标,集中财力保运转、保民生、保重点的支出需要。一是深化预算执行分析,落实到位,加强税源监测分析,密切关注财源变化,及时采取收入征管措施。二是加大组织收入力度,落实财税联席会议制度,挖掘非税潜力,提高税收征管效能。

2、落实资金,兑现政策,切实提高民生保障水平

一要大力支持社会保障事业发展。继续健全养老、医疗、失业、工伤和生育保险制度;认真落实就业再就业、保障性住房、民政优抚、城乡低保、扶残助残、五保户供养以及救灾、救济、救助等政策。切实做好启动新型农村养老保险的准备工作。二是大力支持教育事业发展。完善义务教育经费保障机制,集中财力推进中小学校舍的建设;完善扶困助学体系;完善各类学生补助资金的发放方式,加强学校经费管理,提高资金使用效益。三要支持公共卫生体系建设。支持稳妥推进医药卫生体制改革,搞好基本药物国家基本药物制度改革。四要加大“三农”投入力度。继续加大农业、水利等基础设施的投入,加大农业产业化的奖补力度。继续做好粮食直补、农资综合直补、良种补贴等惠民补贴发放,促进农民收入和消费水平持续提高。五是加快城市建设改造,着力推进城市景观、市政路网建设,改善群众居住条件,完善城市综合服务功能。切实做好融资工作,多方筹集重点项目建设资金,确保项目资金及时到位,并对建设资金进行统筹安排,提高资金使用效率。

3、着力抓好“两基”建设,全面推动财政科学化、精细化管理。一是夯实财政管理基础。加强各项管理基础工作,细化预算编制,加强预算数据采集。二是加强乡镇财政建设。推进乡镇财政管理改革,建立完善乡镇财政管理指导机制。三是推进各项财政改革,打造“阳光”财政。继续深化部门预算、国库集中支付、绩效评价和资产管理等各项改革,提高科学理财水平。四是创新财政监管机制。加强财政专项资金监管,树立“大监督”理念,逐步形成一套健全的资金监管长效机制。

4、着力加强队伍建设,增强财政软实力。一是深入开展创先争优活动,进一步转变作风,树立文明形象。二是狠抓制度建设,强化领导干部制度意识,切实提高执行力。三是开展廉政文化进机关活动,增强局机关干部廉政勤政意识。

各位代表,2011年我市财政工作任务艰巨,责任重大。我们将在市委的正确领导下,在市人大的监督支持下,立足新起点,抢抓新机遇,坚定信心,开拓创新,建设幸福连州作出新的积极贡献

主办:连州市人民政府办公室 承办:连州市信息中心 版权所有:连州市人民政府 备案号:粤ICP备05005482号
信息中心信箱:lianzhoufabu@126.com 邮编:513000 电话:(0763)6637988
网站导航| 网站访问量