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连州市2013年财政预算执行情况和2014年财政预算草案的报告
来源:连州政府网 发布时间:2014-04-21
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2014116日在连州市第十四届人民代表大会第四次会议上

 

连州市财政局局长  夏海华

 

 

各位代表:

我受市人民政府委托,向大会报告连州市2013年财政预算执行情况和2014年财政预算草案,请予审议,并请政协各位委员和其他列席人员提出意见。

一、2013年财政预算执行情况

2013年是连州市建设区域中心城市的“筑基年”,也是新一轮加快发展的关键一年。在市委的正确领导和市人大、市政协的监督支持下,我们认真贯彻落实中央、省和清远市的工作部署,实施“桥头堡”战略,紧紧围绕建设区域中心城市这个发展目标,大力组织各项收入,积极支持经济发展,努力优化支出结构,巩固深化财政改革,加强财政管理,坚持稳中求进、好中求快,着力夯基础、强后劲、优结构、稳增长、促改革、惠民生,努力提高基本公共服务均等化水平,促进经济社会持续健康发展,不断开创连州财政发展新局面。

(一)公共财政收支执行情况

1、公共财政预算收入执行情况

 2013年全市地方公共财政预算收入完成58,448万元,同比增长5.09%,其中:税收收入35,184万元,同比增长11%;非税收入23,264万元,同比下降2.73%。其中:

增值税6,483万元,同比增长9.83%

营业税6,612万元,同比下降4.66%

土地增值税2,502万元,同比下降0.02%

企业所得税2,548万元,同比下降0.53%

个人所得税988万元,同比增长16.82%

地方固定收入8,508万元,同比增长23.01%

契税收入3,574万元,同比增长62.73%

耕地占用税收入3,359万元,同比增长8.11%

烟叶税收入610万元,同比下降16.39%

2、公共财政预算支出执行情况

全市公共财政预算支出为158,321万元(含上级追加),同比增长5.39%。具体支出如下:

一般公共事务支出20,007万元,同比增长0.84%

公共安全支出13,319万元,同比增长15.25%

教育支出42,717万元,同比增长17.21%

科学技术支出2,060万元,同比增长3.62%

文化体育与传媒支出2,037万元,同比增长12.49%

社会保障和就业支出19,371万元,同比增长28.13%;

医疗卫生支出17,149万元,同比下降7.57%

节能环保支出1,792万元,同比增长7.85%

城乡社区事务支出9,043万元,同比下降13.71%

农林水事务支出19,749万元,同比下降11.45%

交通运输支出3,794万元,同比增长13.83%

资源勘探电力等事务支出63万元,同比下降85.69%

商业服务业等事务支出395万元,同比下降57.71%

国土资源气象等事务支出1,069万元,同比下降27.72%

住房保障支出424万元,同比下降1.05%

粮油物资储备等管理事务支出255万元,同比下降

33.21%

其他支出5,077万元,同比增长46.05%

3、公共财政收支平衡情况

预计全市公共财政总收入186,971万元,其中:公共财政预算收入58,448万元,返还性收入6,670万元,一般性转移支付收入44,820万元,专项转移支付收入69,035万元,上年结余结转7,998万元;预计全市公共财政总支出186,971万元,其中:公共财政预算支出158,321万元,上解支出826万元。收支相抵后,预算结余27,824万元,其中:预计结转下年使用的专项补助27,680万元,净结余144万元(当年结余1万元)。总收支相抵后,全市实现预算收支平衡。

(二)2013年政府性基金预算收支执行情况

1、政府性基金预算收入情况

全市政府性基金预算收入为30,444万元,同比增长

24.71%。具体收入如下:

散装水泥专项资金收入40万元;

新型墙体材料专项基金收入286万元;

文化事业建设费收入30万元;

地方教育附加收入544万元;

育林基金收入284万元;

森林植被恢复费收入16万元;

残疾人就业保障金收入58万元;

政府住房基金收入1,299万元;

城市公用事业附加收入1,038万元;

国有土地使用权出让金收入23,457万元;

农业土地开发资金收入679万元;

彩票公益金收入114万元;

城市基础设施配套费收入2,599万元;

2、政府性基金预算支出执行情况

全市政府性基金预算支出为32,828万元(含上级追加),同比增长11.85%。具体支出如下:

地方教育附加支出832万元;

文化事业建设费支出30万元;

社会保障和就业支出833万元;

城乡社区事务支出30,197万元;

农林水事务支出345万元;

资源勘探电力信息支出326万元;

其他政府性基金支出265万元;

3、政府性基金收支平衡情况

预计政府性基金总收入47,965万元,其中:本级政府性基金收入30,444万元,上级补助16,678万元,上年结转843万元;预计政府性基金总支出47,965万元,其中:政府性基金支出32,828万元,预计年终结转下年使用的专项补助15,137万元,收支相抵,实现收支平衡。

(三)2013年预算执行和财政工作主要情况

2013年财政部门全面落实积极财政政策,大力推进体制机制创新,着力促进经济结构调整和发展方式转变,努力保障和改善民生,各项工作取得了新的进展。

1、     狠抓增收节支,确保预算正常执行

2012年税收企业支柱之一的粤连电厂关停及缺乏新的税收增长点等因素的影响,今年我市公共财政预算收入从1月份开始连续五个月出现负增长,财政收入状况欠佳。在财税部门共同努力下,积极采取各项措施,狠抓收入征管,从6月开始逐步扭转公共财政预算收入持续下滑的态势,增幅逐月稳步上升,至年末圆满完成年初人大通过的预算收入计划。主要是从收入和支出两方面抓好工作:

收入方面一是视情况不定期召开财税联席会议。明确部门责任,细化收入任务,加强部门之间配合,充分调动各级各部门协税护税的积极性,积极调整应对措施,确保应收尽收。二是强化非税收入征管。继续加大非税收入收缴力度,强化非税收入预算管理,提高监管水平,确保各项非税收入及时足额征收入库

支出方面调整优化支出结构,着力保民生、促发展。在发展县域经济、做大财政“蛋糕”的同时,财政部门按照“保工资、保运转”和集中财力办大事的原则,把改善民生、支持重点项目建设作为财政支出的重点。同时,严格执行厉行节约有关规定,严把预算审核关,大力压缩一般性支出,把有限的资金用在“刀刃”上,着力解决人民群众最关心最直接最现实的利益问题,提升我市基本公共服务均等化水平,财政支出结构逐步合理,民生特点突出。

2、推进基本公共服务均等化

一是全力支持教育创强工作。2013年教育支出42,717万元,同比增长17.21%把握创建广东省教育强市的新机遇,全力推动教育均衡、协调、优质发展。对现有的部分学校进行了修缮、进行了新项目建设以及配置必要的教学设备等,优化中小学布局,优化教育资源。推进规范化学校(幼儿园)建设,有27所学校达到清远市义务教育阶段规范化学校标准。足额落实好各项本级配套教育资金,落实义务教育经费补助机制保障资金488万元,中等职业学校免学费配套资金262万元。农村中小学校舍维修长效机制149万元,普通高中、中等职业学校助学金105万元,义务教育学校教师岗位津贴59.7万元,农村义务教育阶段住宿生伙食补助41.2万元等。

二是加大力度保障民生。2013年社会保障和就业支出19,371万元,同比增长28.13%。为改善和提高低保对象及农村五保户的生活水平,从20131月起,农村五保户供养从每人每月350元的生活补助费提高到390元,城镇低保对象人月均补差标准由190元提高到250元,全市有1,100名城镇低保对象和2,140名五保老人享受增加补助的政策。并从20137月起农村低保保障标准由原来年1500/人提高到2280元/人,共有14,664人享受农村低保补助。2013年本级财政优抚救助及低保资金共支出2013万元,农村及城镇优抚补助标准平均提高10%。城乡居民养老保险共发放5,424万元,其中本级配套居民养老保险和城乡居民医疗保险分别为892万元、2149万元,进一步确保了各类社会保障资金的投入。落实高龄老人生活津贴,2013年共发放高龄津贴340万元。

三是继续深化医疗卫生体制改革。2013年医疗卫生支出达17,149万元。今年我市财政加大用于改善各镇(乡)卫生院基本设备支出,全年本级财政共投入465万元解决乡镇卫生院医疗设备标准化建设资金,本级共安排208万元用于40间村级卫生站建设,着力提高基层医疗卫生服务惠民生。投入卫生信息化建设资金35万元。城乡居民住院基本医疗保险、城乡居民门诊基本医疗保险达到98%。全市市镇村三级医疗卫生服务体系进一步健全,覆盖率达100%。全面实施国家基本药物制度,政府办基层(社区)医疗机构对参保人实行基本药物零差率销售,参保人员门诊就医基本药物目录药品纳入医保报销范围。加快推进区域信息化建设,区域卫生信息化系统今年已实现了全市各医院全覆盖,同时通过卫生、社保两信息系统的接轨,实现了资源共享,大大促进医疗服务能力的提高。

四是完善基础设施建设。推进交通体系建设,大力筹集资金支持南门大道西道路建设、兴连大道建设、省道S114线连州丰阳至南风坳路面大修工程、县道X388连州新铺至龙头山段路面改造等工程建设,使连州的市政建设和交通主、干线不断完善。农村公路硬底化建设不断深化。大力筹集资金发展产业园区的基础设施建设,提高清远民族工业园区、新塘工业园区、家私工业园区、两矿工业园等园区的发展承载力。完善东门北、南津尾排涝站建设。投入1000万元建设的兴连大道花基、绿化工程基本完成。

五是积极推进公共文化服务体系建设。2013年文化体育与传媒共支出2,037万元,同比增长12.48%。文化馆、图书馆、博物馆等公共文化设施实行免费开放;建成乡镇综合文化站5间,行政村(社区)文化室48间。成功举办2013连州国际摄影年展。

六是农林水事务支出19,749万元。加快农田水利基础设施建设,落实农业综合开发土地治理项目县级配套资金。成功举办第三届连州菜心节暨连州۰阳山名优特农产品展销会。启动建设11个“美丽村庄示范村”。落实能繁母猪、政策性水稻、政策性农村住房等各项政策性农业保险。大力改善水利基础设施。建设40宗民生水利工程,修复“5·16、“8·16洪灾堤防决口水利工程,动工建设三江河沙子岗段综合治理工程,基本完成12宗新增农村饮水安全工程等

3突出创新改革,着力构建公共财政体系
一是推进国库集中支付改革。进一步扩大国库集中支付改

范围,由原来的本级部门预算单位进一步扩大到市直的全部行政事业单位、驻连机构及各镇(乡)。并将所有的预算内资金纳入国库集中支付,实现改革单位和资金全覆盖目标。积极推进财政专户清理整顿工作,使财政资金更能集中、有效的管理。

    二是推进非税收入系统改革。全面铺开非税收入系统改革,目前除乡镇卫生院外,全市所有单位已实行非税收入系统管理,进一步对各镇(乡)各单位包括的非税收支情况实行监控。

三是深化政府采购工作。细化采购前申报资料的审核工作,严格把关并提出最合适的采购方式进行采购。做好政府采购信息公告发布前的审核工作。按有关规定,对招标公告、中标结果的真实、准确、可靠性进行认真审核。

四是提升支出管理绩效评价。今年以来,我市积极协助省、清远市财政局做好县级财政支出50万元以上、涉及民生的项目的绩效评价工作。对所有支出评价项目均采用第三方进行现场评价的方法。要求所有财政支出绩效评价的项目必须立项依据充分,项目组织管理完善,最大程度确保财政资金的效益最大化。

五是加强政府性债务管理。着重从政府性债务的“借、管、用、还”等环节着手,规范政府债务管理,定期汇总及编报地方政府性债务报表,及时了解政府性债务的动态变化,将政府负有偿还责任的债务全额纳入预算管理,强化预算约束。

2013年我市财政预算执行情况总体较好,收支规模进一步扩大,保障能力进一步提高。在总结成绩的同时,我们也要清醒地认识到,当前财政工作还存在许多困难和问题:财源结构不优,内生动力不足,财政增收乏力等问题依然存在,保持财政收入持续稳定增长压力较大;社会事业、民生保障等政策性增支项目不断增多,政府债务还本付息、园区和重大项目建设所需资金量大,财政收支矛盾比较突出;乡镇财政还比较困难,乡镇之间财力不均,基本公共服务均等化程度有待进一步提高;财政管理基础工作有待进一步加强,财政资金管理绩效有待进一步提高。我们一定要高度重视这些问题,在今后工作中积极采取切实可行的措施,努力加以解决。

二、2014年财政预算草案

2014年经济环境依然错综复杂,预计经济低速增长态势仍将延续,经济发展仍面临不少风险和挑战,财政增收的难点和不确定因素较多。但从总体上看,我市经济发展的基本面是好的。广东省实施促进粤东西北地区振兴发展的战略部署,清远市推进北部区域中心城市建设的政策措施逐步到位,广州市对我市扶贫开发的力度加大,将为进一步壮大财政实力,统筹安排好财政收支创造良好条件。我们既要看到有利因素,也要充分估计面临的风险和挑战,切实增强忧患意识和紧迫感,攻坚克难,开拓创新,扎实做好各项工作。

今年我市财政工作指导思想是:全面贯彻落实党的十八大和十八届三中全会精神,以科学发展观为统领,以加快转变经济发展方式为主线,继续实施积极财政政策,深化财税制度改革,调整优化支出结构,加强财政科学管理,切实保障和改善民生,促进经济持续健康发展、社会和谐稳定。

根据上述指导思想和原则以及我市经济发展具体情况,2014年我市一般预算安排建议如下:

(一)公共财政预算收支安排

公共财政预算收入拟安排65,462万元,比上年增加7,014万元,同比增长12%,非税占公共财政预算收入比重38%;加上预计税收返还6,670万元,转移支付补助38,954万元,上年结转使用专项补助27,680万元,预计全市总收入为138,766万元,剔除上年结转支出等因素影响,市本级2014年实际可支配财力为110,236万元。根据2014年市本级总收入计划,支出相应安排138,766万元(其中公共财政预算支出安排137,916万元,上解支出850万元),其中市本级财政可支配财力安排110,236万元,其余资金按照原性质用途及上级要求在2014年安排支出。

1.公共财政预算收入计划

2014年全市公共财政预算收入拟安排65,462万元,其中:税收收入40,586万元,同比增长15.35%;非税收入24,876万元,同比增长6.93%。其中:

增值税7,218万元,同比增长11.34%;

营业税8,330 万元,同比增长25.98%;

土地增值税3,060万元,同比增长22.30%

企业所得税2,695万元,同比增长5.77%

个人所得税1,100万元,同比增长11.34%

地方固定收入10,113元,同比增长18.86%

契税收入3,900万元,同比增长9.12%

耕地占用税收入3,490万元,同比增长3.9%

烟叶税收入680万元,同比增长11.48%

2公共财政预算支出安排
    全市本级公共财政预算支出计划相应安排137,916万元,同比增长17.91%。具体安排如下:

一般公共服务支出20,453万元,同比增长6.4%

其中:偿还政府债务本息支出2,716万元;

公共安全支出14,240万元,同比增长21.9%

教育支出37,302万元,同比增长9.33%

科学技术支出2,204万元,同比增长8.62%

文化体育与传媒支出3,784万元,同比增长105.32%

社会保障和就业支出12,115万元,同比增长14.76%;

医疗卫生支出5,691万元,同比增长32.2%

节能环保支出1,323万元,同比增长21.82%

城乡社区事务支出11,027万元,同比增长34.08%

其中:偿还政府债务本息支出4,672万元;

农林水事务支出21,395万元,同比增长119.17%

交通运输支出2,701万元,同比增长38.87%

资源勘探电力信息等事务90万元,同比增长100%

商业服务业等事务支出618万元,同比增长423.73%

国土资源气象等事务支出1,206万元,同比增长15.52%

金融监管等事务支出374万元,同比增长100%

住房保障支出594万元,同比增长181.52%

粮油物资储备等管理事务支出305万元,同比增长19.61%

其他支出2,494万元, 同比下降48.59%

(二)政府性基金收支安排

12014年政府性基金预算收入计划

全市政府性基金预算收入安排为32,253万元,同比增长5.94%。具体安排如下:

散装水泥专项资金收入42万元,同比增长5%

新型墙体材料专项基金收入290万元,同比增长1.4%

文化事业建设费收入35万元, 同比增长16.67%

地方教育附加收入550万元, 同比增长1.1%

育林基金收入290万元, 同比增长2.11%

森林植被恢复费收入16万元;

残疾人就业保障金收入60万元, 同比增长3.45%

政府住房基金收入1,400万元,同比增长7.78%

城市公用事业附加收入1,100万元,同比增长5.97%

国有土地使用权出让金收入25,000万元, 同比增长

6.58%

农业土地开发资金收入700万元,同比增长3.09%

彩票公益金收入120元,同比增长5.26%

城市基础设施配套费收入2,650万元, 同比增长1.96%;

22014年政府性基金预算支出计划

全市政府性基金预算支出安排为47,709万元,其中:本级政府性基金预算支出32,253万元,上年结转的专项补助15,456万元。具体安排如下

地方教育附加支出761万元,同比下降8.53%

文化事业建设费支出35万元,同比增长16.67%

残疾人就业保障金支出239万元, 同比增长10.65%

大中型水库移民后期扶持基金支出740万元,同比增长60.52%

政府住房基金支出1,400万元,同比增长7.78%

国有土地使用权出让金支出25,021万元, 同比增长6.67%

城市公用事业附加支出1,100万元,同比增长5.97%

农业土地开发资金支出700万元,同比增长3.09%

新增建设用地有偿使用费支出13,773万元,同比增长1124.27%

城市基础设施配套费支出2,650万元, 同比增长1.96%

育林基金支出438万元,同比增长34.77%

散装水泥专项资金支出42万元,同比增长5%

新型墙体材料专项基金支出290万元,同比增长1.4%

彩票公益金安排支出520万元,同比增长96.23%

三、深化改革、开拓创新,确保完成全年预算任务

2014年,我们一定要认真贯彻落实市委、市政府决策部

署,深化财税改革,健全体制机制,发挥职能作用,努力完成各项工作任务。

(一)依法加强财政收入征管,确保完成年度预算任务强化

强化税源分析,努力防止税源流失。加强与税务部门之间的沟通,及时掌握税收动态,积极采取有效措施保证税收任务的完成。加强重点税源监控,全面掌握重点企业的税收情况,增强税收征管的前瞻性、主动性和针对性。强化收入目标责任制,合理确定各级征管部门收入任务,加强执行过程监督,努力形成齐抓共管、依法组织财政收入的良好局面。

(二)调整优化财政支出结构,努力增强民生保障能力

充分发挥财政资源配置功能,增强基本公共服务均等化导向,夯实和谐社会发展基础。贯彻落实中央“八项规定”及厉行节约、反对浪费要求,严控“三公”经费支出,实行“三公”经费预算单列,将更多资金投向重点民生领域。促进基础教育均衡发展,加大社会保障力度,完善社会救助和保障标准,保障医药卫生体制改革需要,加大就业扶持力度,支持文化设施建设,加快城乡基础设施建设,打造生态宜居城市,努力建设民生幸福之城。

(三)深化财政体制改革,不断提高财政管理水平

进一步深化预算制度改革,加强预算执行管理和监督。继续完善国库集中支付制度,加强支出进度和项目执行的监管。加强镇乡财政管理,建立完善镇乡财政管理指导机制。继续深化部门预算、绩效评价、非税收入系统等各项改革,提高科学理财水平。

各位代表,2014年财政改革发展的任务十分艰巨。我们将会认真执行本次会议做出的决议、决定,虚心听取各方面的意见和建议,深化财政改革,改善体制机制,激发创新活力,增强发展动力,创造性地开展各项财政工作,凝聚力量,扎实苦干,努力推动连州市实现更好质量更高水平的发展。

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