连州市总工会2017年部门预算公开说明

您当前所在的位置: 首页 > 自定义栏目 > 部门乡镇 > 人民团体 > 连州市总工会 > 部门文件

来源：连州市总工会发布时间：2017-07-07 10:25:35 字体大小：大中小浏览次数：-

总工会概况

一、主要职能

（一）根据党的路线、方针、政策，围绕全市工作大局，贯彻执行市委、全总、省总、市总确定的任务和作出的决议，指导全市工会工作。
（二）坚定不移地贯彻党的全心全意依靠工人阶级的方针，依照法律和工会章程，突出工会的维护职能，组织、指导本市各级工会履行工会的维护、建设、参与、教育等社会职能。
（三）对有关职工利益的重大问题进行调查研究，向市委、市政府以及上级工会反映本市职工、群众的情绪、愿望和要求，并提出意见、建议；参与涉及本市职工切身利益的有关政策、措施和制度的制定；参与职工重大伤亡事故和其他严重危害职工健康问题的调查处理；维护女职工的特殊权益。
（四）指导本市各级工会加强自身建设；抓好本市新建企业、社会组织组建工会；监督、检查《工会法》、《中国工会章程》的贯彻执行；指导开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，推动建立平等协商、集体合同制度和监督保证机制的工作；提高职工的思想道德和科学文化技术素质。
（五）研究本市职工在劳动中的安全健康和劳动保护工作状况，发挥监督、指导和服务作用；组织和指导职工开展合理化建议、技术创新活动。开展班组合理化建议和技术操作竞赛。
（六）参与全国劳动模范、省劳动模范和市劳动模范的推荐、评选工作，负责各级劳动模范的管理工作。
（七）负责本市工会经费的管理、审查和审计工作。
（八）承担市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置情况及预算构成

经连州市机构编制委员会核定，具有行政编制6名，实有行政编制人数6人；核定后勤服务人员数1名，实有后勤服务人员1人；内设主席室、综合办公室、职工权益维护部、女工部、财务事业管理部等1个部门领导及4个内设机构。总工会下属事业单位连州市总工会困难职工帮扶中心为公益一类事业单位，核定事业编制2名，实有事业编制人员2人，经费为财政核拨。连州市总工会的预算包括连州市总工会本单位的预算及连州市总工会帮扶中心的预算。

2017年部门预算

					部门预算公开表1
连州市总工会财政拨款收支总表
					单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、本年收入	183.37	一、本年支出	183.37	183.37
（一）一般公共预算拨款	183.37	（一）一般公共服务支出	114.15	114.15
（二）政府性基金预算拨款		（二）住房保障支出	8.19	8.19
二、上年结转	35.71	（三）社会保障和就业支出	61.03	61.03
（一）一般公共预算拨款	35.71
（二）政府性基金预算拨款




		二、结转下年	35.71	35.71

收入总计	219.08	支出总计	219.08	219.08

部门预算公开表2
连州市总工会部门一般公共预算支出表
单位：万元
功能分类科目		2016年执行数	2017年预算数			2017年预算数对比2016年执行数		2017年预算数比2016年执行数（扣除发改委基建）
科目编码	科目名称	执行数	年初预算数			增减额	增减%	增减额	增减%
科目编码	科目名称	执行数	小计	基本支出	项目支出	增减额	增减%	增减额	增减%
201	一般公共服务支出	204.63	114.15	101.21	12.94	-90.48	-44.22	-90.48	-44.22
20129	群众团体事务	204.63	114.15	101.21	12.94	-90.48	-42.22	-90.48	-42.22
2012901	行政运行	113.05	101.21	101.21		-11.84	-10.47	-11.84	-10.47
2012999	其他群众团体事务支出	91.58	12.94		12.94	-78.64	-85.87	-78.64	-85.87
208	社会保障和就业支出	65.00	61.03	61.03		-3.97	-6.11	-3.97	-6.11
20805	行政事业单位离退休	65.00	61.03	61.03		-3.97	-6.11	-3.97	-6.11
2080501	归口管理的行政单位离退休	65.00	61.03	61.03		-3.97	-6.11	-3.97	-6.11
221	住房保障支出	7.37	8.19	8.19		0.82	11.13	0.82	11.13
22102	住房改革支出	7.37	8.19	8.19		0.82	11.13	0.82	11.13
2210201	住房公积金	7.37	8.19	8.19		0.82	11.13	0.82	11.13
	合计	277	183.37	170.43	12.94	-93.63	-33.80	-93.63	-33.80

部门预算公开表3
连州市总工会部门一般公共预算基本支出表
单位：万元
经济分类科目		2017年基本支出
科目编码	科目名称	合计	其中：公用经费
30101	基本工资	67.01
30102	津贴	1.25
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.50	2.50
30199	其他工资福利支出	11.41
30311	住房公积金	8.19
30201	办公费	3.59	3.59
30204	手续费	0.30	0.30
30205	水费	0.16	0.16
30206	电费	1.70	1.70
30207	邮电费	1.20	1.20
30211	差旅费	3.00	3.00
30215	会议费	0.40	0.40
30216	培训费	1.50	1.50
30217	公务接待费	1.15	1.15
30231	公务用车运行维护费	2.50	2.50
30239	其他交通费用	3.54
30302	退休费	61.03
30299	其他商品与服务支出	12.40
30305	生活补助	0.54
	合计	183.38	18

部门预算公开表4

连州市总工会部门一般公共预算“三公”经费支出表

2016年预算数						2016年预算执行数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费
3.65	0	2.50	0	2.50	1.15	3.50	0	1.20	0	1.20	2.30

2017年预算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费
3.65	0	2.50	0	2.50	1.15

部门预算公开表5
连州市总工会部门政府性基金预算支出表
单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
无	无	无	无	无


合计

部门预算公开表6
连州市总工会部门收支总表
单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	183.37	（一）一般公共服务支出	114.15
二、政府性基金预算拨款收入		（二）住房保障支出	8.19
三、事业收入		（三）社会保障和就业支出	61.03
四、事业单位经营收入
五、其他收入




本年收入合计	183.37	本年支出合计	183.37
用事业基金弥补收支差额		二、结转下年	35.71
上年结转	35.71

收入总计	219.08	支出总计	219.08

部门预算公开表7
连州市总工会部门收入总表
单位：万元
科目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
201	一般公共服务支出	114.15		114.15
20129	群众团体事务	114.15		114.15
2012901	行政运行	114.15		114.15
2012999	其他群众团体事务支出	48.65	35.71	12.94
208	社会保障和就业支出	61.03		61.03
20805	行政事业单位离退休	61.03		61.03
2080501	归口管理的行政单位离退休	61.03		61.03
221	住房保障支出	8.19		8.19
22102	住房改革支出	8.19		8.19
2210201	住房公积金	8.19		8.19
	合计	219.08	35.71	183.37

部门预算公开表8
连州市总工会部门支出总表
单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
201	一般公共服务支出	114.15	101.21	12.94
20129	群众团体事务	114.15	101.21	12.94
2012901	行政运行	114.15	101.21	12.94
2012999	其他群众团体事务支出	12.94		12.94
208	社会保障和就业支出	61.03	61.03
20805	行政事业单位离退休	61.03	61.03
2080501	归口管理的行政单位离退休	61.03	61.03
221	住房保障支出	8.19	8.19
22102	住房改革支出	8.19	8.19
2210201	住房公积金	8.19	8.19
	合计	183.37	170.43	12.94

部门预算情况说明

一、关于连州市总工会2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

连州市总工会2017年财政拨款收支总预算为219.08万元。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款，包括：一般公共预算当年拨款收入183.37万元、上年结转35.71万元；支出包括：一般公共服务支出114.15万元、住房保障支出8.19万元、社会保障和就业支出61.03万元、结转下年35.71万元。

二、关于连州市总工会2017年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出114.15万元，其中：群众性团体事务行政运行支出101.21万元，较上一年度减少11.84万元，下降10.47%，其他群众团体事务支出12.94万元，较上一年度减少78.64万元，下降85.87%，主要原因为17年部门预算没有春节送温暖的预算；社会保障和就业支出61.03万元，为归口管理的行政单位离退休61.03万元，较上一年减少3.97万元，下降6.11%；住房保障支出8.19万元，为在职人员住房公积金支出8.19万元，较上一年增加0.82万元，上升11.13%。

（二）一般公共预算当年拨款具体使用情况说明

连州市总工会2017年一般公共预算基本支出183.37万元，其中：

在职人员经费76.45万元，主要包括：基本工资、津贴、住房公积金；

公用经费18万元，主要包括：办公费、手续费、机关事业单位基本养老保险缴费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费；

公务用车改革人员补贴3.54万元；

住房改革补贴11.41万元；

专项经费12.94万元（含退管会经费2万元、劳模生活津贴0.54万元、2017年省级困难职工帮扶经费10.4万元），包括：其他商品与服务支出、生活补助；

对个人和家庭补助61.03万元，为退休费。

三、关于连州市总工会2017年“三公”经费及培训经费预算情况说明

连州市总工会2017年“三公”经费预算数为4.05万元，其中：公务用车运行维护费2.5万元，公务接待费1.15万元，会议费0.4万元。2017年“三公”经费预算与2016年持平。2017年培训预算数为1.5万元。

四、关于连州市总工会2017年政府性基金预算支出情况的说明

连州市总工会2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2017年连州市总工会的机关运行经费财政拨款预算为15.5万元，比2016年预算减少2.5万元，下降13.89%。

（二）政府采购情况

连州市总工会2017年无安排政府采购的预算支出。

（三）车辆占有使用情况

截止2016年12月31日，连州市总工会共有车辆1台，为一般公务用车，价值为16.36万元。

名词解释：机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。