2016年部门预算

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来源：连州市水库移民管理办公室发布时间：2016-07-19 00:00:00 字体大小：大中小浏览次数：-

2016年预算单位基本信息表

单位名称

连州市水库移民管理办公室

单位职能

一、贯彻执行国家和省水库移民的方针、政策和法规，根据水库移民的实际，制定我市水库移民安置工作的中长期规划和年度工作计划，并组织实施和监督检查；

二、组织编制全市水库移民后期扶持规划（从2006年7月1日起扶持20年）的工作，完善移民生活设施，改善移民生产条件；

三、组织实施大中型水库移民住房改造，落实补助资金，抓好组织实施；

四、协调镇（乡）各大中型水库移民的纠纷问题，协调指导镇（乡）政府落实小型水库移民的后期扶持政策；

五、负责管理、监督移民资金的使用和后扶项目的落实；

六、加大对移民生产的扶持力度，抓好生产技术培训工作，引导移民大力发展“三高”农业，提高生活水平；

七、协调联系有关部门处理大中型水库移民生产、生活的有关遗留问题。负责承办市人民政府和上级业务主管部门交办的其他事项；

八、负责本单位党风廉政建设、文明单位创建等工作。

机构设置

内设机构3个：人秘股、移民安置股、计财股

2016年预算单位收支预算表

收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、预算拨款	10,185,300	一、工资福利支出	828,000
一般预算		二、商品和服务支出	240,000
基金预算		三、对个人和家庭补助	293,900
二、预算外收入		四、其他资本性支出	8,823,400
三、事业收入（不含预算外收入）
四、事业单位经营收入
五、其他收入
本年收入合计	10,185,300	本年支出合计	10,185,300

单位名称：连州市水库移民管理办公室单位：元

2016年预算单位一般公共预算支出明细表

单位名称:连州市水库移民管理办公室					单位：万元
项目名称		2016年预算数	编制数	供给人数	人均月(年)标准


一、个人经费		82.8	13	13	6.37
其中：住房公积金		8.76	13	13	0.67
二、公用经费（年标准）		24	13	12	2
三、公务用车改革人员补贴
四、车辆经费（年标准）
五、专项经费（资金）		882.34
六、对个人和家庭补助		29.39		7	4.2
其中：遗属补助费		1.76		6	0.29
总合计		1018.53
功能分类科目			经济分类科目
代码	名称	金额	代码	名称	金额
2130301	行政运行（水利）	136.19	30101	基本工资	59
2130399	其他水利支出	49.8	30102	津贴补贴	10.45
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	832.54	30199	其他工资福利支出	4.59
			30201	办公费	9.27
			30205	水费	1
			30206	电费	3.1
			30211	差旅费	2.9
			30212	因公出国（境）费用	－－
			30215	会议费	－－
			30217	公务接待费	4.16
			30231	公务用车运行维护费	3.57
			30299	其他商品和服务支出	－－
			30301	离休费	－－
			30302	退休费	27.63
			30304	抚恤金	1.76
			30305	生活补助	－－
			30307	医疗费	－－
			30311	住房公积金	8.76
			30399	其他对个人和家庭的补助	－－
			31013	公务用车购置	－－
			2139999	行业扶持专项	49.8
			2130321	关于提前下达2016年第一季度大中型水库移民后期扶持资金预算指标的通知	120.885
			2130321	关于提前下达2016年第二、三四季度大中型水库移民后期扶持基金预算指标的通知	362.655
			2130321	关于提前下达2016年大中型水库移民后期扶持结余资金预算指标的通知	349
合计		1018.53			1018.53

连州市水库移民管理办公室2016 年部门预算安排情况说明

一、2016年部门预算收支情况总体说明

2016 年总收入合计1018.53万元；支出总计1018.53万元。

二、2016年收入预算情况说明

2016年度收入合计1018.53万元，其中：预算拨款收入1018.53万元；预算外收入0万元。

三、2016年支出预算情况说明

1.支出构成

2016 年度支出预算1018.53万元，包括：工资福利支出82.8万元；商品和服务支出24万元，对个人和家庭的补助29.39万元；其他资本性支出882.34万元。

2.项目支出安排情况

2016年一般公共预算安排项目支出（专项经费）882.34万元，与2015 年对比，支出预算增加838.54万元，主要是：①增加行业扶持专项6万元；②省、市提前下达2016年度大中型水库移民后期扶持资金和结余资金预算指标832.54万元。

3.“三公”经费预算情况

2016年部门预算一般公共预算安排“三公”经费预算合计7.73万元，比2015年预算减少0万元，下降 0 %。其中：

因公出国（境）经费预算0万元，与2015年相比无增减。

公务用车运行维护费3.57万元，与2015年相比无增减。

公务接待费预算4.16万元，与2015年相比无增减。

连州市水库移民管理办公室

2016年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

单位：万元

项目	本年预算数
合计	7.73
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	4.16
2、公务用车费	3.57
其中：（1）公务用车运行维护费	3.57
（2）公务用车购置	0

注：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车是指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。