连州市水库移民管理办公室

2015年部门决算公开

    一、部门职责

    （一）贯彻执行国家和省水库移民的方针、政策和法规，根据水库移民的实际，制定我市水库移民安置工作的中长期规划和年度工作计划，并组织实施和监督检查；

    （二）组织编制全市水库移民后期扶持规划（从2006年7月1日起扶持20年）的工作，完善移民生活设施，改善移民生产条件；

    （三）组织实施大中型水库移民住房改造，落实补助资金，抓好组织实施；

    （四）协调镇（乡）各大中型水库移民的纠纷问题，协调指导镇（乡）政府落实小型水库移民的后期扶持政策；

    （五）负责管理、监督移民资金的使用和后扶项目的落实；

    （六）加大对移民生产的扶持力度，抓好生产技术培训工作，引导移民大力发展“三高”农业，提高生活水平；

    （七）协调联系有关部门处理大中型水库移民生产、生活的有关遗留问题。负责承办市人民政府和上级业务主管部门交办的其他事项；

    （八）负责本单位党风廉政建设、文明单位创建等工作。

    二、机构设置

我办于2008年3月31日经连州市编委“连机编[2008]2号”批准，撤销连州市潭岭水库移民办公室和连州市市属水库移民办公室，成立连州市水库移民管理办公室，是负责连州市水库移民管理工作的正科级公益性事业单位，隶属市水务局管理，设人秘股、基层股和计财股共三个职能股室，核定事业编制13名，现有工作人员13人，其中，主任1人，副主任1人，职员11人，工作经费由市财政局核拨。  

    三、部门决算公开表格

（一）2015年部门决算收支总表

（二）2015年部门决算财政拨款收支表

    四、2015年部门决算执行情况分析

    2015年我办财政拨款收入决算数和支出决算数均为208万元。与上年决算数对比减少98.9万元。对比年初预算数增加46.43万元。增加原因主要是2015年是我办第一年被列入部门预算，除移民工作专项经费外，大中型水库移民后期扶持专项支出由于项目多，涉及资金大，无法在年初做出预算，导致年初预算与年度决算数有较大差异。根据年度决算数我办及时安排资金的支出，年末资金无结余。

    五、“三公”经费决算

    2015年度我办“三公“经费支出总额为70325元，与上年决算数10.3万元对比减少32675元。对比年初预算数7.73万元减少6975元。其中：

    1、因公出国（境）费用 0元，与上年支出数对比无增减，与年初预算数对比无增减。

2、公务购车及运行维护费37912元，与上年支出数51000元对比减少13058元，与年初预算数3.57万元对比增加2212万元，主要用于两台公务用车的燃油、维修保养及车辆保险等。

3、公务接待费32413元，与上年支出数52000元对比减少19587元，与年初预算数4.16万元对比减少9187元，原因是本办认真贯彻执行落实中央“八项规定”和上级部门的工作部署。

    六、机关运行经费决算

    2015年本部门机关运行经费支出100万元（与部门决算中事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比2014年减少106.9万元。主要原因是2015年是我办第一年被列入部门预算和非税执收单位经费供给改革试点单位，非税收入全额上缴，原有的移民工作经费除专项经费外，人员公用经费按市财政部门预算单位标准划拨，为此我办严格控制开支，办公费、公务接待费和公务用车运行维护费等支出相应大幅度减少。

    七、政府采购支出

    2015年本部门政府采购支出总额3800元，其中：政府采购货物支出3800元，政府采购服务支出0元，授予中小企业合同金额3800元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

    八、国有资产占用情况

    截至2015年12月31日，本部门共有车辆2辆，均为一般公务用车，主要用于日常移民办基层股人员到各移民村点调查研究，了解民情，解决困难、化解困难；同时，还用于检查、验收后扶工程项目。

    九、预算绩效管理工作开展情况

    移民后期扶持政策是一项全新的工作也是一项长期的工作，根据本地实际，连州市落实水库移民后期扶持政策的形式是实行直补到人和项目扶持相结合的扶持方式（两者结合），即每人每年600元之中，400元直接补到人，200元用于解决移民村点的公益事业和基础设施建设资金，优先安排解决食水难、行路难和文化室等项目。这一扶持方式的实施既考虑到水库移民意愿希望直补到人，又能体现省的实施项目扶持的要求，有利于社会主义新农村建设，体现了国家移民政策的贯彻落实。

（一）后期扶持资金直补移民个人，增加了广大移民的家庭收入；

（二）积极引导移民把后扶资金用于统筹移民村点的公益事业和基础设施建设，优先安排解决食水难、行路难和文化室等项目，充分发挥了移民资金的效益，将后期扶持政策落到实处；

（三）随着项目款的投入，库区、移民安置区道路工程、桥梁工程、食水工程、村容村貌整治、文化设施建设的进行，使移民的生产生活条件得到逐步完善，增强移民发展经济的动力；

（四）积极引导移民群众合理使用后期扶持资金，大力发展生产、提高收入，促进移民村点经济发展和新农村建设，建成了六个移民的“美丽家园”，大大改善了安居环境。

（五）认真做好移民信访工作，及时解决好突出的热点难点问题，预防群体性突发事件，妥善处理连带影响群体的生产生活困难问题，把问题化解在萌芽状态，确保移民情绪稳定，加快移民脱贫致富步伐；

（六）对维护连州市社会稳定，促进农村、农民、农业发展奠定的基础，为连州市社会经济发展作出了贡献，后期扶持资金的投入达到了预期的效果。

                                        连州市水库移民管理办公室

                                             2016年9月22日