连州市水库移民管理办公室2018年部门预算

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来源：连州市水库移民管理办公室发布时间：2018-02-12 10:36:21 字体大小：大中小浏览次数：-

连州市水库移民管理办公室

2018年部门预算

第一部分 单位概况

一、基本情况

我办于2008年4月由原潭岭水库移民办公室和原市属水库移民办公室合并成立，隶属连州市水务局管理的公益一类正科级财政核拨事业单位。内设三个职能股室：人秘股、移民安置股和计财股，核定事业编制13名，现有一般预算财政拨款开支在职人员10人，财政核拨在编自收自支人员1人，退休人员7人（其中1人属财政核补），社保核拨退休人员1人。年度收支列入财政部门预算。

二、主要职能：

（一）贯彻执行国家和省水库移民的方针、政策和法规，根据水库移民的实际，制定我市水库移民安置工作的中长期规划和年度工作计划，并组织实施和监督检查；

（二）组织编制全市水库移民后期扶持规划（从2006年7月1日起扶持20年）的工作，完善移民生活设施，改善移民生产条件；

（三）组织实施大中型水库移民住房改造，落实补助资金，抓好组织实施；

（四）协调镇（乡）各大中型水库移民的纠纷问题，协调指导镇（乡）政府落实小型水库移民的后期扶持政策；

（五）负责管理、监督移民资金的使用和后扶项目的落实；

（六）加大对移民生产的扶持力度，抓好生产技术培训工作，引导移民大力发展“三高”农业，提高生活水平；

（七）协调联系有关部门处理大中型水库移民生产、生活的有关遗留问题。负责承办市人民政府和上级业务主管部门交办的其他事项；

（八）负责本单位党风廉政建设、文明单位创建等工作。

第二部分 2018年部门预算表

部门预算公开表1
财政拨款收支总表
					单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、本年收入	172.59	一、本年支出	172.59	172.59
（一）一般公共预算拨款	172.59	（一）一般公共服务支出
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出
二、上年结转		（三）国防支出
（一）一般公共预算拨款		（四）公共安全支出
（二）政府性基金预算拨款		（五）教育支出
		（六）科学技术支出
		(七）文化教育与传媒支出
		（八）社会保障和就业支出	30.90	30.90
		（九）医疗卫生与计划生育支出
		（十）节能环保支出
		（十一）城乡社区支出
		（十二）农林水支出	141.69	141.69

		二、结转下年

收入总计	172.59	支出总计	172.59	172.59
填表说明：1.收入部分请根据附件3《2018年预算支出明细表》填写该表
2.支出部分根据本表表6和表8填写

部门预算公开表2
一般公共预算支出表
单位：万元
功能分类科目		2017年执行数	2018年预算数			2018年预算数对比2017年执行数
科目编码	科目名称	执行数	年初预算数			增减额	增减%
科目编码	科目名称	执行数	小计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
208	社会保障和就业支出	1,085.79	30.90	30.90		-1054.89	-97.15%
20805	行政事业单位离退休	36.79	29.33	29.33		-7.46	-20.28%
2080502	事业单位离退休	36.79	29.33	29.33		-7.46	-20.28%
20808	抚恤	1.00	1.57	1.57		0.57	57.00%
2080801	死亡抚恤	1.00	1.57	1.57		0.57	57.00%
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	946.00				-946.00	-100.00%
2082201	移民补助	404.00				-404.00	-100.00%
2082202	基础设施建设和经济发展	542.00				-542.00	-100.00%
20823	小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出	102.00				-102.00	-100.00%
2082302	基础设施建设和经济发展	102.00				-102.00	-100.00%
213	农林水支出	293.00	141.69	112.89	28.80	-151.31	-51.64%
21301	农业	88.00	110.89	110.89		22.89	26.01%
2130104	事业运行	88.00	110.89	110.89		22.89	26.01%
21303	水利	205.00	30.80	2.00	28.80	-174.20	-84.98%
2130301	农林水支出－水利－行政运行	2.00	2.00	2.00		0.00	0.00%
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	139.00				-139.00	-100.00%
2130399	农林水事务－水利－其他水利支出	64.00	28.80		28.80	-35.20	-55.00%
合计		1,378.79	172.59	143.79	28.80	-1206.20	-87.48%
填表说明：请根据附件3《2018年预算支出明细表》填写该表，但需要向上汇总一级（类）和二级科目（款）

部门预算公开表3
一般公共预算基本支出表
单位：万元
经济分类科目		2018年基本支出
科目编码	科目名称	合计	其中：公用经费
301	一、工资福利支出	81.93
30101	基本工资	59.61
30102	津贴补贴
30103	奖金
30106	伙食补助费
30107	绩效工资	7.99
30108	机关事业单位基本养老保险缴费
30109	职业年金缴费
30110	职工基本医疗保险缴费
30111	公务员医疗补助缴费
30112	其他社会保障缴费
30113	住房公积金	8.78
30114	医疗费
30199	其他工资福利支出	5.55
302	二、商品和服务支出	22.00	22.00
30201	办公费	11.67	11.67
30202	印刷费
30203	咨询费
30204	手续费
30205	水费
30206	电费
30207	邮电费
30208	取暖费
30209	物业管理费
30211	差旅费
30212	因公出国（境）费用
30213	维修（护）费
30214	租赁费
30215	会议费
30216	培训费	0.60	0.60
30217	公务接待费	4.16	4.16
30218	专用材料费
30231	公务用车运行维护费	3.57	3.57
30224	被装购置费
30225	专用燃料费
30226	劳务费
30227	委托业务费
30228	工会经费
30229	福利费
30239	其他交通费用
30240	税金及附加费用
30299	其他商品和服务支出	2.00	2.00
303	三、对个人和家庭的补助	39.86	0.00
30301	离休费	29.33
30302	退休费
30303	退休（役）费
30304	抚恤金	1.57
30306	救济费
30305	生活补助
30307	医疗费
30308	助学金
30309	奖励金
30310	生产补贴
30312	提租补贴
30313	购房补贴
30314	采暖补贴
30315	物业服务补贴
30399	其他对个人和家庭的补助支出	8.96
310	四、其他资本性支出	28.80	28.80
31001	房屋建筑物购建
31002	办公设备购置
31003	专用设备购置
31005	基础设施建设	14.00	14.00
31006	大型修缮
31007	信息网络及软件购置更新
31008	物资储备
31019	文物和陈列品购置
31021	无形资产购置
31009	土地补偿
31010	安置补助	14.80	14.80
31011	地上附着物和青苗补偿
31012	拆迁补偿
31013	公务用车购置
31019	其他交通工具购置
31020	产权参股
31099	其他资本性支出
399	五、其他支出	0.00	0.00
39901	预备费
39902	预留
39903	补充全国社会保障基金
39904	对社会保险基金补助
39906	赠与
39907	贷款转贷
39999	其他支出
支出总计		172.59	50.80

部门预算公开表4
一般公共预算“三公”经费、会议费及培训费支出表
单位：万元
	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	会议费	培训费
	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	会议费	培训费
2017年预算数	8.33		3.57		3.57	4.16		0.60
2017年预算数
2017年预算执行数	6.96		3.33		3.33	3.03		0.60
2017年预算执行数
2018年预算数	8.33		3.57		3.57	4.16		0.60
2018年预算数
填表说明：2017年预算情况，请根据2017年预算下达文件填写；2017年预算执行情况，请根据2017年部门决算情况填写；2018年预算请根据附件3预算支出明细表填写

部门预算公开表5
政府性基金预算支出表
单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
无	无	无	无	无















合计
注：本单位2018年部门预算没有使用政府采购预算拨款安排的支出
填写说明： 1.该表根据下达文件的表5，表6来源为政府性基金的项目内容进行填写
2.如无相关数据，请注明无政府性基金安排收入

部门预算公开表6
部门收支总表
单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	172.59	（一）一般公共服务支出
二、政府性基金预算拨款收入		（二）外交支出
三、事业收入		（三）国防支出
四、事业单位经营收入		（四）公共安全支出
五、其他收入		（五）教育支出
		（六）科学技术支出
		(七）文化教育与传媒支出
		（八）社会保障和就业支出	30.90
		（九）医疗卫生与计划生育支出
		（十）节能环保支出
		（十一）城乡社区支出
		（十二）农林水支出	141.69

本年收入合计	172.59	本年支出合计	172.59
用事业基金弥补收支差额		二、结转下年
上年结转

收入总计	172.59	支出总计	172.59
填表说明：该表以单位财务决算为基础填写，上年结转收入要以单位财务决算表为准，2018年收入要结合2018年财政拨款数，如部分事业单位有非财政拨款的事业性收入、经营收入和其他收入需要一并填写。

部门预算公开表7
部门收入总表
单位：万元
科目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
208	社会保障和就业支出	30.90		30.90
20805	行政事业单位离退休	29.33		29.33
2080502	事业单位离退休	29.33		29.33
20808	抚恤	1.57		1.57
2080801	死亡抚恤	1.57		1.57
213	农林水支出	141.69		141.69
21301	农业	110.89		110.89
2130104	事业运行	110.89		110.89
21303	水利	30.80		30.80
2130301	农林水支出－水利－行政运行	2.00		2.00
2130399	农林水事务－水利－其他水利支出	28.80		28.80
	合计	172.59		172.59

部门预算公开表8
部门支出总表
单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
208	社会保障和就业支出	30.90	30.90
20805	行政事业单位离退休	29.33	29.33
2080502	事业单位离退休	29.33	29.33
20808	抚恤	1.57	1.57
2080801	死亡抚恤	1.57	1.57
213	农林水支出	141.69	112.89	28.80
21301	农业	110.89	110.89
2130104	事业运行	110.89	110.89
21303	水利	30.80	2.00	28.80
2130301	农林水支出－水利－行政运行	2.00	2.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	0.00
2130399	农林水事务－水利－其他水利支出	28.80		28.80
	合计	172.59	143.79	28.80

第三部分 2018年部门预算情况说明

一、关于2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

我办2018年财政拨款收支总预算172.59万元。收入包括：一般公共预算拨款172.59万元，政府性基金预算拨款0万元；支出包括：社会保障和就业支出30.9万元，农林水支出141.69万元。

二、关于2018年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

我办2018年一般公共预算当年拨款172.59万元，比2017年执行数1378.79减少1206.2万元，主要是大中型水库移民后期扶持专项支出、大中型水库移民后期扶持基金支出2018年未有预算计划。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

农林水支出（类）141.69万元，占82.1%；社会保障和就业支出（类）30.9万元，占17.9%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）2018年预算数为110.89万元，与2017年执行数88万元对比增加22.89万元，上升26.01%；

2、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）2018年预算数为2万元，与2017年执行数2万元对比没变化；

3、农林水支出（类）水利（款）大中型水库移民后期扶持专项支出（项）2018年预算数为0万元，与2017年执行数139万元对比减少139万元，下降100%；

4、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）2018年预算数为28.8万元，与2017年执行数64万元对比减少35.2万元，下降55%；

5、社会保障了就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）2018年预算数为29.33万元，与2017年执行数36.79万元对比减少7.46万元，下降20.28%；

6、社会保障了就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2018年预算数为1.57万元，与2017年执行数1万元对比增加0.57万元，增长57%；

7、社会保障了就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）移民补助（项）2018年预算数为0万元，与2017年执行数404万元减少404万元，减少100%；

8、社会保障了就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）基础设施建设和经济发展（项）2018年预算数为0万元，与2017年执行数542万元减少542万元，减少100%；

9、社会保障了就业支出（类）小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出（款）基础设施建设和经济发展（项）2018年预算数为0万元，与2017年执行数102万元减少102万元，减少100%。

三、关于2018年一般公共预算基本支出情况说明

我办2018年一般公共预算基本支出172.59万元，其中：

人员经费121.79万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费50.8万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、基础设施建设、安置补偿（粮食困难补助）、其他支出。

四、关于2018年“三公”经费、会议费及培训费预算情况说明

我办2018年一般公共预算“三公”经费、会议费及培训费支出预算数为8.33万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费3.57万元，公务接待费4.16万元，会议费0万元，培训费0.6万元。2018年“三公”经费、会议费及培训费预算与2017年持平。

五、关于2018年政府性基金预算支出情况的说明

我办2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于2018年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，我办所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入；支出包括社会保障和就业支出、农林水支出。我办2018年收支总预算172.59万元。

七、关于2018年收入预算情况说明

我办2018年收入预算172.59万元，其中一般公共预算拨款收入172.59万元，占100%；无政府性基金预算拨款收入。

八、关于2018年支出预算情况说明

我办2018年支出预算172.59万元，其中：基本支出143.79万元，占83.31%，项目支出28.8万元，占16.69%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）事业运行经费

我办2018年事业运行经费财政拨款预算110.89万元，对比2017年预算115万元减少4.11万元，下降3.57%。

（二）政府采购情况

我办2018年没有使用政府采购预算拨款安排的支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年2月1日，我办共有车辆2辆(粤RV3763和粤RYM763)，其中：一般公务用车2辆（其中粤RYM763车辆已停用）。

我办2018年部门预算未安排购置车辆。

（四）绩效目标设置情况

2018年我办部门专用项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款172.59万元。

连州市水库移民管理办公室

2018年2月8日