关于提请调整2015年市本级财政预算调整

方案（草案）的报告

连州市人大常委会：

受市人民政府委托，向本次会议作关于2015年市本级财政预算调整方案（草案）的报告，请予审议。

2015年，在市委的正确领导和市人大的监督支持下，发扬“迎难而上、攻坚克难”的精神，以科学发展观为统领，严格执行市十四届人大五次会议通过的各项预算，进一步解放思想、真抓实干，努力克服各种减收等不利因素对我市经济的影响，全市财政经济实现了平稳运行，预算执行情况基本正常。但预算执行中出现的一些新情况对预算收支产生了一定的影响，需要对2015年市本级政府性基金收支预算进行调整，具体调整方案如下：

一、市本级政府性基金收入预算调整（草案）情况

2015年，市十四届人大五次会议通过的市本级政府性基金收入预算为20,436万元。在年度执行中，由于受经济下行、土地交易低迷以及中央加大政府性基金预算与一般公共预算的统筹力度等因素影响，2015年市本级政府性基金收入预算调整为12,335万元,比年初政府性基金收入预算调减8,101万元。具体调整项目：

散装水泥专项资金收入调减15万元；

新型墙体材料专项基金收入调增115万元；

文化事业建设费收入调减35万元；

地方教育附加收入调减550万元；

育林基金收入调减260万元；

残疾人就业保障金收入调减72万元；

政府住房基金收入调减100万元；

城市公用事业附加收入调减1,100万元；

国有土地使用权出让金收入调减6,166万元；

农业土地开发资金收入调减218万元；

城市基础设施配套费收入调增300万元。

二、市本级政府性基金支出预算调整（草案）情况

2015年，市十三届人大五次会议通过的市本级政府性基金支出预算为20,463万元。考虑到年度执行中本级政府性基金预算收入减收因素的影响，市本级政府性基金支出预算调整为12,335万元，比年初预算调减8,101万元。具体调整项目：

散装水泥专项资金支出预算调整为40万元，比年初预算减少15万元；

新型墙体材料专项基金支出预算调整为515万元，比年初预算增加115万元；

文化事业建设费支出预算调整为零，比年初预算减少35万元；

地方教育附加支出预算调整为零，比年初预算减少550万元；

育林基金支出预算调整为零，比年初预算减少260万元；

残疾人就业保障金支出预算调整为零，比年初预算减少72万元；

政府住房基金支出预算调整为380万元，比年初预算减少100万元；

城市公用事业附加支出预算调整为800万元，比年初预算减少1,100万元；

国有土地使用权出让金支出预算调整为9,000万元，比年初预算减少6,166万元；

农业土地开发资金支出预算调整为零，比年初预算减少218万元；

城市基础设施配套费预算调整为1,600万元，比年初预算增加300万元。

各位领导，以上是2015年市本级财政政府性基金收支预算调整方案，请予审议。

                                        2015年12月16日