连州市扶贫办2016年度部门决算和“三公”经费信息公开

 

一、   部门职责

（1）贯彻执行国家和省关于扶贫开发和老区建设工作的方针、政策和部署，研究拟订本市扶贫开发、老区建设的政策、措施，并负责组织实施和监督检查；

（2）研究拟定全市扶贫开发和老区建设中长期规划和年度实施计划，并负责组织实施，协调解决全市扶贫开发和老区建设工作中的重大问题；

（3）研究拟定本市不具备生产生活条件的贫困地区、高寒山区、革命老区、少数民族地区搬迁安置中长期规划和年度实施计划，并负责组织实施；

（4）组织、协调、服务省直、清远市直、珠三角发达地区对口帮扶单位和本市机关单位帮扶工作，组织动员全社会开展扶贫济困活动；

（5）根据国家和省关于各种扶贫资金的管理使用办法，管好用好各类扶贫资金并进行跟踪检查和督办落实；

（6）会同有关部门考察、论证、筛选、审定扶贫信贷开发项目、财政扶贫项目和老区建设项目，积极向省、清远市申报项目，并做好项目实施工作；

（7）按照上级要求，组织实施农村贫困劳动力培训转移、农业实用技术培训工作和扶贫管理干部培训；

（8）负责全市的贫困状况监测、登记建档立卡、统计，对贫困人口实行动态管理，分析贫困地区、革命老区经济发展和贫困状况，负责对全市扶贫开发、老区建设、移民搬迁工作进行调查研究，总结推广典型经验，为市委、市政府决策提供依据；

（9）研究拟定本市农村贫困户安居工程、贫困村扶贫互助资金中长期年度计划，并负责组织实施；

（10）研究拟定扶贫开发“规划到户责任到人”工作规划，并组织实施；

（11）承办上级交办的其他事项。

二、机构设置

内设综合股、扶贫开发股、老区建设股。人员编制12名，其中主任1名、副主任2名、内设机构领导职数6名(3名正股长、3名副股长)。

三、部门决算表格

收入支出决算总表

                                                                                                     公开01表

部门：连州市扶贫开发领导小组办公室                                                          单位：元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	15131818.50	一、一般公共服务支出	19
二、上级补助收入	2	2300.00	二、外交支出	20
三、事业收入	3		三、国防支出	21
四、经营收入	4		四、公共安全支出	22	50000.00
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	23
六、其他收入	6		六、科学技术支出	24
	7		七、文化体育与传媒支出	25
	8		八、社会保障和就业支出	26	343468.60
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	27
	10		十、节能环保支出	28
	11		十一、城乡社区支出	29
	12		十二、农林水支出	30	15386647.52
	13		……	31
本年收入合计	14	15134118.50	本年支出合计	32	15780116.12
用事业基金弥补收支差额	15		结余分配	33
年初结转和结余	16	1327977.11	年末结转和结余	34	681979.49
	17			35
总计	18	16462095.61	合计	36	16462095.61

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本表以“元”为金额单位（保留两位小数）。

收入决算表

                                                                                                                公开02表

部门：连州市扶贫开发领导小组办公室                                                                        单位：元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		15134118.50	15131818.50	2300.00
204	公共安全支出	50000.00	50000.00
20402	公安	50000.00	50000.00
2040299	其他公安支出	50000.00	50000.00
208	社会保障和就业支出	343468.60	343468.60
20805	行政事业单位离退休	343468.60	343468.60
2080501	归口管理的行政单位离退休	343468.60	343468.60
213	农林水支出	14740649.90	14738349.90	2300.00
21305	扶贫	14740649.90	14738349.90	2300.00
2130501	行政运行	1405651.90	1403351.90	2300.00
2130504	农村基础设施建设	2350000.00	2350000.00
2130599	其他扶贫支出	10984998.00	10984998.00

注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

          2.本表以“元”为金额单位（保留两位小数）。

 

 

支出决算表

                                                                                                             公开03表

部门：连州市扶贫开发领导小组办公室                                                                 单位：元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级  支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		15780116.12	1821047.85	13959068.27
204	公共安全支出	50000.00		50000.00
20402	公安	50000.00		50000.00
2040299	其他公安支出	50000.00		50000.00
208	社会保障和就业支出	343468.60	343468.60
20805	行政事业单位离退休	343468.60	343468.60
2080501	归口管理的行政单位离退休	343468.60	343468.60
213	农林水支出	15386647.52	1477579.25	13909068.27
21305	扶贫	15386647.52	1477579.25	13909068.27
2130501	行政运行	1477579.25	1477579.25
2130504	农村基础设施建设	2350000.00		2350000.00
2130599	生产发展	11559068.27		11559068.27

注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。

  2.本表以“元”为金额单位（保留两位小数）。

 

财政拨款收入支出决算总表

                                                                                                     公开04表

部门：连州市扶贫开发领导小组办公室                                                            单位：元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	15131818.50	一、一般公共服务支出	19
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	20
	3		三、国防支出	21
	4		四、公共安全支出	22	50000.00	50000.00
	5		五、教育支出	23
	6		六、科学技术支出	24
	7		七、文化体育与传媒支出	25
	8		八、社会保障和就业支出	26	343468.60	343468.60
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	27
	10		十、节能环保支出	28
	11		十一、城乡社区支出	29
	12		十二、农林水支出	30	15384347.52	15384347.52
	13		……	31
本年收入合计	14	15131818.50	本年支出合计	32	15777816.12	15777816.12
年初财政拨款结转和结余	15	1327977.11	年末结转和结余	33	681979.49	681979.49
一般公共预算财政拨款	16	1327977.11		34
政府性基金预算财政拨款	17			35
合计	18	16459795.61	合计	36	16459795.61	16459795.61

注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

            2.本表以“元”为金额单位（保留两位小数）。

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

                                                                                                       公开05表

部门：连州市扶贫开发领导小组办公室                                                               单位：元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称
栏次		1	2	3
合计		15780116.12	1821047.85	13959068.27
204	公共安全支出	50000.00		50000.00
20402	公安	50000.00		50000.00
2040299	其他公安支出	50000.00		50000.00
208	社会保障和就业支出	343468.60	343468.60
20805	行政事业单位离退休	343468.60	343468.60
2080501	归口管理的行政单位离退休	343468.60	343468.60
213	农林水支出	15386647.52	1477579.25	13909068.27
21305	扶贫	15386647.52	1477579.25	13909068.27
2130501	行政运行	1477579.25	1477579.25
2130504	农村基础设施建设	2350000.00		2350000.00
2130599	其他扶贫支出	11559068.27		11559068.27

注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

            2.本表以“元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

                                                                                                         公开06表

部门：连州市扶贫开发领导小组办公室                                                                       单位：元

人员经费			公用经费
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1134229.79	302	商品和服务支出	177576.17	310	其他资本性支出
30101	基本工资	763397.90	30201	办公费	30137.15	304	对企事业单位的补贴
30102	津贴补贴	217018.00	30204	手续费	2568.00	307	债务利息支出
30104	社会保障缴费	45457.89	30205	水费	260.60	399	其他支出
30199	其他工资福利支出	108356.00	30206	电费	5169.59
303	对个人和家庭的补助	506941.89	30207	邮电费	435.08
30302	退休费	319168.60	30211	差旅费	29512.00
30305	生活补助	24300	30212	因公出国（境）费用	15000.00
30307	医疗费	25805.29	30213	维修（护）费	11970.00
30311	住房公积金	137668.00	30216	培训费	1190.00
			30217	公务接待费	611.00
			30228	工会经费	1000.00
			30239	其他交通费	44400.00
			30299	其他商品和服务支出	35322.75
人员经费合计		1641171.68	公用经费合计					177576.17

注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2.本表以“元”为金额单位（保留两位小数）。

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

                                                                                                         公开07表

部门：连州市扶贫开发领导小组办公室                                                                       单位：元

2016年度预算数						2016年度决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置	公务用车 运行费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
63100.00		20100.00		20100.00	43000.00	82447.00	15000.00	28706.00		28706.00	38741.00

注：1.2015年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2.说明“三公经费”增减变化原因，因公出国（境）团组数及人数、国内公务接待的批次及人数、公开公务用车购置数及保有量、“      公务用车购置和运行费”公开要细化为“公务用车购置费”和“公务用车运行费”等。

         3.本表以“元”为金额单位（保留两位小数）。

 

 

 

 

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                                                         公开08表

部门：连州市扶贫开发领导小组办公室                                                                单位：元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计

注：1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

2.本表以“元”为金额单位（保留两位小数）。

3.我办不存在政府性基金预算财政拨款收入支出。

四、关于预算执行情况分析

我办2016年度收入总计为1513.41万元，对比上年决算数减少了5969.17万元，其中其他公安支出增加5万元，归口管理的行政单位离退休增加11.77万元，行政运行增加27.34万元，农村基础设施建设减少2849万元，生产发展减少4263万元，其他扶贫支出增加1098.50万元。减少的原因是2016年决算核算途径与2015年不一致，根据资金谁使用谁核算准则计量。

我办2016年度支出总计为1578.01万元，对比上年决算数减少了5904.57万元，其中其他公安支出增加5万元，归口管理的行政单位离退休增加11.77万元，行政运行增加34.76万元，农村基础设施建设减少2849万元，生产发展减少4263万元，其他扶贫支出增加1155.91万元。减少的原因是2016年决算核算途径与2015年不一致，根据资金谁使用谁核算准则计量。

1.关于“三公”经费支出说明。2016年度本部门“三公”经费支出总额为8.24万元（其中：因公出国（境）费1.5万元，国内公务接待费3.87万元，公务用车运行维护费用2.87万元），对比年初预算数增加了1.93元，对比上年决算数增加了2.21万元，原因是本年度发生的因公出国（境）费用是清远市农办组织的活动，属于单次性，所以并没有列入单位预算中。

2.关于机关运行经费支出说明。2016年本部门机关运行经费支出17.76万元（与部门决算中参照公务员管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），对比2015年增加9.61万元，增加117.91%。主要原因是办公费、差旅费和因公出国（境）费用支出增加，另外其他交通费即公务用车补贴归在机关运行费用支出中列支。

3.关于政府采购支出说明。2016年本部门政府采购支出总额13.07万元，其中：政府采购货物支出13.06万元、政府采购服务支出0.01万元。授予小微企业合同金额11.62万元，占政府采购支出总额的88.91%。

4.关于国有资产占用情况说明。截至2016年12月31日，本部门共有一般公务用车车辆1辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

五、专业名词解释

1.工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（1）基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资。

（2）社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本养老、基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费。

（3）其他工资福利支出：反映上述科目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

2.商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出）。

（1）办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

（2）邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

（3）差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

（4）因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

（5）培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

（6）公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（7）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

（8）其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

3.对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

（1）退休费：反映行政事业和军队移交政府安置的退休人员的退休费和其他补贴。

（2）奖励金：反映政府各部门的奖励支出，如对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。

（3）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（4）其他对个人和家庭的补助支出：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、职工探亲旅费、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、对农户的生产经营补贴、保障性住房租金补贴等。