2018年连州市委农办部门预算公开

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来源：中共连州市委农村工作委员会办公室发布时间：2018-02-06 15:00:00 字体大小：大中小浏览次数：-

第一部分概况

一、主要职能。

(一)贯彻落实中央和省清远市有关农村工作的方针政策；研究拟定农村经济社会发展政策、发展战略和中长期规划并牵头组织实施；研究拟定社会主义新农村和美丽乡村发展规划并组织实施；参与拟定和审核相关涉农政策。

(二)组织开展农村经济社会改革与发展重大问题的调查研究，并拟定相关政策，提出意见和建议。

(三)完善村级基层组织建设，推进农村综合改革并组织实施。

(四)综合协调涉农部门的有关工作，协调处理“三农”(农业、农村、农民)工作的重点、难点问题。

(五)组织开展农村工作贯彻执行情况的检查监督。

(六)负责指导扶贫开发和扶贫“双到”(责任到人、规划到户)工作。

(七) 承办市委、市政府和上级部门交办的其他事项。

二、部门预算单位构成。

办本级预算。

第二部分部门预算表

部门预算公开表1

连州市委农办财政拨款收支总表
						单位：万元
收入			支出
项目	预算数	项目		合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、本年收入	173.64	一、本年支出		173.64	173.64
（一）一般公共预算拨款	173.64	（一）一般公共服务支出		155.28	155.28
（二）政府性基金预算拨款		（二）农林水支出		5.00	5.00
二、上年结转		（三）住房保障支出		13.36	13.36
（一）一般公共预算拨款
（二）政府性基金预算拨款
		二、结转下年

收入总计	173.64	支出总计		173.64	173.64

部门预算公开表2
市委农办部门一般公共预算支出表
单位：万元
功能分类科目		2017年执行数	2018年预算数			2018年预算数对比2017年执行数
科目编码	科目名称	执行数	年初预算数			增减额	增减%
科目编码	科目名称	执行数	小计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
201	一般公共服务支出	120.93	155.28	155.28		34.35	28.40
221	住房保障支出	10.16	13.36	13.36		3.20	31.50
22102	住房改革支出	10.16	13.36	13.36		3.20	31.50
2210201	住房公积金	10.16	13.36	13.36		3.20	31.50

填表说明：请根据附件3《2018年预算支出明细表》填写该表，但需要向上汇总一级（类）和二级科目（款）

部门预算公开表3
市委农办部门一般公共预算基本支出表
单位：万元
经济分类科目		2018年基本支出
科目编码	科目名称	合计	其中：公用经费
301	工资福利支出	124.67	124.67
30101	基本工资	46.25
30102	津贴补贴	65.06
30113	住房公积金	13.36
302	商品和服务支出	37.12	32.12
30201	办公费	4.25	4.25
30202	印刷费	0.83	0.83
30204	手续费	0.08	0.08
30207	邮电费	0.05	0.05
30211	差旅费	4.85	4.85
30215	会议费	0.25	0.25
30216	培训费	2.50	2.50
30228	工会经费	2.76	2.76
30231	公务用车运行维护费	4.20	4.20
30239	其他交通费用	6.12	6.12
30299	其他商品和服务支出	11.23	0.11
303	对个人和家庭的补助	11.85	11.85


填表说明：请根据附件3 2018年预算支出明细表填写该表

部门预算公开表4

市委农办部门一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2017年预算数

2017年预算执行数

2018年预算数

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

会议费

培训费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

会议费

培训费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

会议费

培训费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

6.2

4.20

0.00

4.20

2.00

0.25

43.79

37.51

4.93

1.35

0.25

0.84

6.20

4.20

0.00

4.20

2.00

0.25

2.50

部门预算公开表5
市委农办部门政府性基金预算支出表
单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
无



合计

部门预算公开表6
市委农办部门收支总表
单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	173.64	（一）一般公共服务支出	155.28
二、政府性基金预算拨款收入		（二）农林水支出	5.00
三、事业收入		（三）住房保障支出	13.36
四、事业单位经营收入
五、其他收入

本年收入合计	173.64	本年支出合计	173.64
用事业基金弥补收支差额		二、结转下年
上年结转

收入总计	173.64	支出总计	173.64

部门预算公开表7
市委农办部门收入总表
单位：万元
科目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
213	农林水支出	168.64		168.64
21301	农业	168.64		168.64
2130101	行政运行	156.79		156.79
2130199	其他农业支出	11.85		11.85
212	城乡社区支出	5.00		5.00
21205	城乡社区环境卫生	5.00		5.00
2120501	城乡社区环境卫生	5.00		5.00

部门预算公开表8
市委农办部门支出总表
单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
213	农林水支出	168.64	168.64
21301	农业	168.64	168.64
2130101	行政运行	156.79	156.79
2130199	其他农业支出	11.85	11.85
212	城乡社区支出	5.00		5.00
21205	城乡社区环境卫生	5.00		5.00
2120501	城乡社区环境卫生	5.00		5.00

第三部分部门预算情况说明

1.关于财政拨款收支预算情况的总体说明。

2018年市委农办财政拨款173.64万元，收入全部为一般公共预算拨款，无政府基金预算收入。支出包括农林水支出 168.64万元，城乡社区支出5万元。

2.关于2018年一般公共预算基本支出情况说明

市委农办2018年基本支出168.64，其中：

人员经费136.52万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费37.12万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、因公出国(境)费用、会议费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、、其他交通费用、其他商品和服务支出。

3.“三公”经费预算情况

2018年部门预算一般公共预算安排“三公”经费预算合计6.35万元,与2017年持平。其中：公务用车运行维护费4.2万元，公务接待费预算2.15万元。

4.关于2018年政府性基金预算支出情况的说明

市委农办2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

5.关于2018年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，财政部所有收入和支出均纳入部门预算管理，收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：农林水支出、城乡社区支出。

6.国有资产占用使用

截至2017年12月31日，市委农办共有公务用车一辆，2018年部门预算未安排购置车辆。