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网络问政第一部分 单位概况
连州市水务局为行政单位，是财政全额拨款单位，下设办公室、计划财务审计股、建设与管理股、农村水利与水保股、水电建设管理股、城市供水排污与水资源管理股、水务工程质量监督股。下属单位有：连州市防汛防旱防风指挥部办公室，是市政府议事协调机构；连州市水政监察大队,为水务局直属正股级事业单位。连州市城市防洪工程管理所,为水务局下属公益性股级事业单位；连州市水务工程建设管理中心,为水务局直属副科级事业单位。连州市水利水电勘测设计室,属水务局下属股级事业单位。
单位职能:贯彻执行国家和省有关水行政管理工作的方针政策和法律法规;统筹城区、农村水务建设和管理；统一管理全市水资源费工作；负责本市供水行业管理；负责本市排水、污水处理、再生水利用的行业管理；负责水务工程建设项目的技术审查；组织指导水务工程设施、水域及其岸线的管理和维护；负责水务科技、教育、信息化等工作。
第二部分 部门预算表格
|
部门预算公开表1 |
|||||
|
连州市水务局2018年财政拨款收支总表 |
|||||
|
单位：万元 |
|||||
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收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
|
一、本年收入 |
852.00 |
一、本年支出 |
|
852.00 |
|
|
（一）一般公共预算拨款 |
852.00 |
（一）一般公共服务支出 |
|
541.10 |
|
|
（二）政府性基金预算拨款 |
|
（二）农林水支出 |
|
310.90 |
|
|
二、上年结转 |
|
（三）xxxx |
|
|
|
|
（一）一般公共预算拨款 |
|
（四）xxxx |
|
|
|
|
（二）政府性基金预算拨款 |
|
（五）xxxx |
|
|
|
|
|
|
（六）xxxx |
|
|
|
|
|
|
(七）xxxx |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
二、结转下年 |
|
|
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|
|
|
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|
|
收入总计 |
852.00 |
支出总计 |
|
852.00 |
|
|
填表说明：1.收入部分请根据附件3《2018年预算支出明细表》填写该表 |
|||||
|
2.支出部分根据本表表6和表8填写 |
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|
部门预算公开表2 |
|||||||
|
连州市水务局2018年财政拨款收支总表 |
|||||||
|
单位：万元 |
|||||||
|
功能分类科目 |
2017年执行数 |
2018年预算数 |
2018年预算数对比2017年执行数 |
||||
|
科目编码 |
科目名称 |
执行数 |
年初预算数 |
增减额 |
增减% |
||
|
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
213 |
农林水支出 |
|
776.34 |
465.44 |
310.90 |
|
|
|
21303 |
水利 |
|
776.34 |
465.44 |
310.90 |
|
|
|
2130301 |
行政运行 |
|
473.44 |
465.44 |
8.00 |
|
|
|
2130306 |
水利工程运行与维修 |
|
40.90 |
|
40.90 |
|
|
|
2130314 |
防汛 |
|
12.00 |
|
12.00 |
|
|
|
2130316 |
农田水利 |
|
250.00 |
|
250.00 |
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
|
75.66 |
75.66 |
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
|
72.21 |
72.21 |
|
|
|
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
|
72.21 |
72.21 |
|
|
|
|
20808 |
抚恤 |
|
3.45 |
3.45 |
|
|
|
|
2080801 |
死亡抚恤 |
|
3.45 |
3.45 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
|
852.00 |
541.10 |
310.90 |
|
|
|
填表说明：请根据附件3《2018年预算支出明细表》填写该表，但需要向上汇总一级（类）和二级科目（款） |
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|
部门预算公开表3 |
||||
|
连州市水务局2018年财政拨款收支总表 |
||||
|
单位：万元 |
||||
|
经济分类科目 |
2018年基本支出 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
其中：公用经费 |
|
|
2130301 |
工资福利支出 |
342.01 |
|
|
|
30101 |
基本工资 |
278.96 |
|
|
|
30107 |
绩效工资 |
6.56 |
|
|
|
30113 |
住房公积金 |
36.64 |
|
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
19.85 |
|
|
|
302 |
商品和服务支出 |
123.43 |
|
|
|
30201 |
办公费 |
15.00 |
|
|
|
30202 |
印刷费 |
1.00 |
|
|
|
30205 |
水费 |
1.00 |
|
|
|
30206 |
电费 |
11.00 |
|
|
|
30207 |
邮电费 |
1.00 |
|
|
|
30211 |
差旅费 |
16.60 |
|
|
|
30213 |
维修（护）费 |
1.00 |
|
|
|
30215 |
会议费 |
2.00 |
|
|
|
30216 |
培训费 |
2.00 |
|
|
|
30217 |
公务接待费 |
6.00 |
|
|
|
30228 |
工会经费 |
7.00 |
|
|
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
12.50 |
|
|
|
30239 |
其他交通费用 |
11.94 |
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
35.39 |
|
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
75.66 |
|
|
|
30302 |
退休费 |
72.21 |
|
|
|
30304 |
抚恤金 |
3.45 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
541.10 |
|
|
|
部门预算公开表4 |
||||||||
|
连州市水务局财政拨款收支总表 |
||||||||
|
单位：万元 |
||||||||
|
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
会议费 |
培训费 |
||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
||||||
|
2017年预算数 |
30.3 |
|
17.60 |
|
17.60 |
12.20 |
0.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2017年预算执行数 |
30.3 |
|
17.60 |
|
17.60 |
12.20 |
0.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2018年预算数 |
30.3 |
|
17.60 |
|
17.60 |
12.20 |
0.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
填表说明：2017年预算情况，请根据2017年预算下达文件填写；2017年预算执行情况，请根据2017年部门决算情况填写；2018年预算请根据附件3预算支出明细表填写 |
||||||||
|
部门预算公开表5 |
||||
|
连州市水务局财政拨款收支总表 |
||||
|
单位：万元 |
||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算支出 |
||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
|
|
无 |
无 |
无 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
|
|
|
|
|
填写说明： 1.该表根据下达文件的表5，表6来源为政府性基金的项目内容进行填写 |
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|
2.如无相关数据，请注明无政府性基金安排收入 |
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|
部门预算公开表6 |
|||
|
连州市水务局2018年财政拨款收支总表 |
|||
|
单位：万元 |
|||
|
收入 |
支出 |
||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一、一般公共预算拨款收入 |
852.00 |
（一）一般公共服务支出 |
|
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
|
（二）农林水支出 |
852.00 |
|
三、事业收入 |
|
（三）xxxx |
|
|
四、事业单位经营收入 |
|
（四）xxxx |
|
|
五、其他收入 |
|
（五）xxxx |
|
|
|
|
（六）xxxx |
|
|
|
|
(七）xxxx |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
852.00 |
本年支出合计 |
852.00 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
|
二、结转下年 |
0.00 |
|
上年结转 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
852.00 |
支出总计 |
852.00 |
|
填表说明：该表以单位财务决算为基础填写，上年结转收入要以单位财务决算表为准，2018年收入要结合2018年财政拨款数，如部分事业单位有非财政拨款的事业性收入、经营收入和其他收入需要一并填写。 |
|||
|
部门预算公开表7 |
|||||||||||
|
连州市水务局2018年财政拨款收支总表 |
|||||||||||
|
单位：万元 |
|||||||||||
|
科目 |
合计 |
上年结转 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
用事业基金弥补收支差额 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
||||||||||
|
213 |
农林水支出 |
776.34 |
|
776.34 |
|
|
|
|
|
|
|
|
21303 |
水利 |
776.34 |
|
776.34 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2130301 |
行政运行 |
473.44 |
|
473.44 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2130306 |
水利工程运行与维修 |
40.90 |
|
40.90 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2130314 |
防汛 |
12.00 |
|
12.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2130316 |
农田水利 |
250.00 |
|
250.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
75.66 |
|
75.66 |
|
|
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
72.21 |
|
72.21 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
72.21 |
|
72.21 |
|
|
|
|
|
|
|
|
20808 |
抚恤 |
3.45 |
|
3.45 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2080801 |
死亡抚恤 |
3.45 |
|
3.45 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
852.00 |
|
852.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算公开表8 |
|||||||
|
连州市水务局2018年财政拨款收支总表 |
|||||||
|
单位：万元 |
|||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
事业单位经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
213 |
农林水支出 |
776.34 |
465.44 |
310.90 |
|
|
|
|
21303 |
水利 |
776.34 |
465.44 |
310.90 |
|
|
|
|
2130301 |
行政运行 |
473.44 |
465.44 |
8.00 |
|
|
|
|
2130306 |
水利工程运行与维修 |
40.90 |
|
40.90 |
|
|
|
|
2130314 |
防汛 |
12.00 |
|
12.00 |
|
|
|
|
2130316 |
农田水利 |
250.00 |
|
250.00 |
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
75.66 |
75.66 |
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
72.21 |
72.21 |
|
|
|
|
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
72.21 |
72.21 |
|
|
|
|
|
20808 |
抚恤 |
3.45 |
3.45 |
|
|
|
|
|
2080801 |
死亡抚恤 |
3.45 |
3.45 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
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|
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|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
合计 |
852.00 |
541.10 |
310.90 |
|
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第三部分 部门预算情况说明
一、关于水务局2018年财政拨款收支预算情况说明
2018年财政拨款收入852万元,收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基本预算拨款,支出包括:一般公共服务支出541.10万元,农林水支出310.90万元。
二、关于2018年一般公共预算当年拨款情况
一般公共预算支出852万元，其中：行政运行支出473.44万元，水利工程运行与维修40.9万元，防汛防旱防风经费12万元，农田水利250万元,社会保障和就业支出75.66万元。
三、关于2018年一般公共预算基本支出情况
2018年一般公共预算基本支出541.1万元，其中：1.工资福利支出342.01万元，主要包括基本工资、津贴、其他工资福利支出；2.商品和服务支出123.43万元，主要包括办公费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、防汛网络通讯费、水费、电费、旅差费、其他交通费用。3.对个人和家庭的补助75.66万元，主要包括退休费和抚恤金。
四、关于2018年“三公”经费预算情况说明
2018年“三公”经费预算数为20.5万元，其中：公务用车运行费12.5万元，公务接待费6万元，培训费2万元。
五、关于2018年政府性基金预算支出情况的说明
2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
六、关于2018年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，连州市水务局的收支和支出均纳入部门预算管理。
粤公网安备 44188202000031号 
