连州市食品药品监督管理局 食品生产企业日常监督检查制度

第一条 为加强对食品生产加工环节食品安全日常监督管理，切实履行食品安全监管法定职责，根据《中华人民共和国食品安全法》及其实施条例、《食品生产加工企业落实质量安全主体责任监督检查规定》及其他相关法律法规和规章的规定，制定本制度。

第二条 按照《广东省生产加工环节食品企业监督管理办法》的要求，对食品生产企业实施分级管理。根据企业食品质量安全控制能力，食品企业划分为四个监督管理等级。对不同等级的食品企业实施不同频次的监督检查。对A级企业每年至少监督检查1次，对B级企业每年至少监督检查2次（其中现场检查至少1次），对C级企业每年至少监督检查3次（其中现场检查至少2次），对D级企业及时依法查处。

第三条 实施检查

（一）现场检查人员至少2名，并对所承担的检查项目负责。进入企业现场后，必须出示相关证件。

（二）在企业相关人员陪同下，分别对企业提供的相关记录文件、生产现场进行检查。填写《食品生产加工企业落实质量安全主体责任情况核查表》(详见“附件”）。

 第四条 检查重点内容

（一）查生产资格，看食品生产者证照是否齐全，是否非法出租出借证照，是否超范围生产。

（二）检查索票索证情况，要求企业提供原料、食品添加剂和相关产品的购进记录和供应商资质，查看供应商档案建立情况，看其资质是否有效。

（三）查阅厂区内环境卫生清洁消毒记录、生产加工场所清洁卫生状况、企业自查记录、生产加工过程中关键控制点的控制记录。

（四）现场查看更衣、洗手、消毒等卫生设施是否齐全有效；现场查看操作人员的工作服、鞋、帽是否符合相应生产区的卫生及管理要求。

（五）查看食品出厂检验落实情况。包括是否有符合要求的微生物和理化检验室及相应的仪器设备；仪器设备是否与所生产产品种类相适应；检验的辅助设备及化学试剂情况；随机抽取2-3份产品，检查是否有对应的出厂检验原始记录和检验报告，记录是否真实，有否篡改。

（六）查产品留样记录。现场查看是否有专设的留样室和留样记录；是否按品种、批号分类存放，标识明确；留样数量是否符合标准要求。

（七）随机抽取2-3份产品，检查食品的外包装和标签是否符合GB7718《预包装食品标签通则》、《食品标识管理规定》、《中华人民共和国食品安全法》和相关产品标准中对食品标签的要求。

（八）查看从业人员的健康证情况。

第五条 处置措施

（一）对发现的不合格项目，能立即整改的，应当监督企业当场整改并记录在核查表内。不能立即整改的，监督人员应当下达《责令整改通知书》，根据企业生产管理情况，责令限期整改，并跟踪复查。逾期不整改或整改后仍不符合要求的，应当移交稽查部门处理。

（二）对现场检查发现涉嫌存在违法行为的，应当移交稽查部门依法查处。

（三）将日常监督现场检查材料、企业整改材料及跟踪检查材料，归入日常监督管理档案。

    附件：食品生产加工企业落实质量安全主体责任情况核查表

附件

食品生产加工企业落实质量安全主体责任情况核查表

                                                          编号：

 企业名称（印章）：                                   产品名称：                 

 生产地址：                                          核查日期：  

检查项目	序号	检 查 情 况	检查判定	核查发现问题的描述
企业 资质 变化 情况	1.1	工商营业执照	符合规定 （  ） 不符合规定（  ）
	1.2	食品生产许可证	符合规定 （  ） 不符合规定（  ）
	1.3	实际生产方式和范围	符合规定 （  ） 不符合规定（  ）
	1.4	条件变化后报告情况	符合规定 （  ） 不符合规定（  ）
采购 进货 查验 落实 情况	2.1	采购食品原料索证	符合规定 （  ） 不符合规定（  ）
	2.2	采购食品添加剂索证	符合规定 （  ） 不符合规定（  ）
	2.3	采购食品相关产品索证	符合规定 （  ） 不符合规定（  ）
	2.4	实际使用食品原料、食品添加剂、食品相关产品的品种	符合规定 （  ） 不符合规定（  ）
	2.5	存放、使用回收食品情况	符合规定 （  ） 不符合规定（  ）
生产 过程 控制 情况	3.1	厂区内环境清洁卫生状况自查记录	符合规定 （  ） 不符合规定（  ）
	3.2	生产加工场所清洁卫生状况、企业自查记录	符合规定 （  ） 不符合规定（  ）
	3.3	生产加工设施清洁卫生状况、企业自查记录	符合规定 （  ） 不符合规定（  ）
	3.4	企业必备生产设备、设施维护保养和清洗消毒记录	符合规定 （  ） 不符合规定（  ）
	3.5	产品投料记录	符合规定 （  ） 不符合规定（  ）
	3.6	生产加工过程中关键控制点的控制记录	符合规定 （  ） 不符合规定（  ）
	3.7	生产中人流、物流交叉污染情况	符合规定 （  ） 不符合规定（  ）
	3.8	原料、半成品、成品交叉污染情况	符合规定 （  ） 不符合规定（  ）
	3.9	设备、设施运行情况	符合规定 （  ） 不符合规定（  ）
	3.10	现场人员卫生防护情况	符合规定 （  ） 不符合规定（  ）
食品 出厂 检验 落实 情况	4.1	用于检验的设备情况	符合规定 （  ） 不符合规定（  ）
	4.2	检验的辅助设备及化学试剂情况	符合规定 （  ） 不符合规定（  ）
	4.3	检验员应具备相应能力	符合规定 （  ） 不符合规定（  ）
	4.4	出厂检验项目情况	符合规定 （  ） 不符合规定（  ）
	4.5	出厂检验的原始数据记录和检验报告	符合规定 （  ） 不符合规定（  ）
	4.6	产品留样记录	符合规定 （  ） 不符合规定（  ）
	4.7	自行进行出厂检验企业实验室测量比对情况	符合规定 （  ） 不符合规定（  ）
	4.8	委托出厂检验情况	符合规定 （  ） 不符合规定（  ）
检查项目	序号	检 查 情 况	检查判定	核查发现问题的描述
不合 格品 管理 情况	5.1	采购不合格食品原料的处理记录	符合规定 （  ） 不符合规定（  ）
	5.2	采购不合格食品添加剂的处理记录	符合规定 （  ） 不符合规定（  ）
	5.3	采购不合格食品相关产品的处理记录	符合规定 （  ） 不符合规定（  ）
	5.4	生产不合格产品的处理记录	符合规定 （  ） 不符合规定（  ）
食品 标识 标注 符合 情况	6.1	名称、规格、净含量、生产日期	符合规定 （  ） 不符合规定（  ）
	6.2	成分或者配料表	符合规定 （  ） 不符合规定（  ）
	6.3	生产者的名称、地址、联系方式	符合规定 （  ） 不符合规定（  ）
	6.4	保质期	符合规定 （  ） 不符合规定（  ）
	6.5	产品标准代号	符合规定 （  ） 不符合规定（  ）
	6.6	贮存条件	符合规定 （  ） 不符合规定（  ）
	6.7	所使用的食品添加剂在国家标准中的通用名称	符合规定 （  ） 不符合规定（  ）
	6.8	生产许可证编号及QS标志	符合规定 （  ） 不符合规定（  ）
	6.9	专供婴幼儿主辅食品标签应标明主要营养成分及其含量	符合规定 （  ） 不符合规定（  ）
	6.10	专供其他特定人群的主辅食品标签应标明主要营养成分及其含量	符合规定 （  ） 不符合规定（  ）
	6.11	法律、法规或者食品安全标准规定必须标明的其他事项	符合规定 （  ） 不符合规定（  ）
食品 销售 台帐 记录 情况	7.1	产品名称	符合规定 （  ） 不符合规定（  ）
	7.2	数量	符合规定 （  ） 不符合规定（  ）
	7.3	生产日期/生产批号	符合规定 （  ） 不符合规定（  ）
	7.4	检验合格证号	符合规定 （  ） 不符合规定（  ）
	7.5	购货者名称及联系方式	符合规定 （  ） 不符合规定（  ）
	7.6	销售日期	符合规定 （  ） 不符合规定（  ）
	7.7	出货日期	符合规定 （  ） 不符合规定（  ）
	7.8	地点	符合规定 （  ） 不符合规定（  ）
标准 执行 情况	8.1	企业标准备案	符合规定 （  ） 不符合规定（  ）
	8.2	收录执行最新标准	符合规定 （  ） 不符合规定（  ）
不安全 食品 召回 记录 情况	9.1	产品名称	符合规定 （  ） 不符合规定（  ）
	9.2	批次及数量	符合规定 （  ） 不符合规定（  ）
	9.3	不安全项目	符合规定 （  ） 不符合规定（  ）
	9.4	产生的原因	符合规定 （  ） 不符合规定（  ）

检查项目	序号	检 查 情 况		检查判定	核查发现问题的描述
不安全 食品 召回 记录 情况	9.5	通知相关生产经营者和消费者情况		符合规定 （  ） 不符合规定（  ）
	9.6	召回产品处理记录		符合规定 （  ） 不符合规定（  ）
	9.7	整改措施的落实情况		符合规定 （  ） 不符合规定（  ）
	9.8	向当地政府和监管部门报告召回处理 情况		符合规定 （  ） 不符合规定（  ）
从业 人员	10.1	企业对直接接触食品人员健康管理的相关记录		符合规定 （  ） 不符合规定（  ）
	10.2	企业对从业人员的食品质量安全知识培训记录		符合规定 （  ） 不符合规定（  ）
接受委托 加工情况	11.1	生产企业接受委托到所在地质量技术监督部门备案材料		符合规定 （  ） 不符合规定（  ）
	11.2	委托加工食品包装标识		符合规定 （  ） 不符合规定（  ）
对消 费者 投诉 登记 及处理 记录	12.1	投诉者姓名及联系方式		符合规定 （  ） 不符合规定（  ）
	12.2	食品名称		符合规定 （  ） 不符合规定（  ）
	12.3	数量		符合规定 （  ） 不符合规定（  ）
	12.4	生产日期/生产批号		符合规定 （  ） 不符合规定（  ）
	12.5	投诉质量问题		符合规定 （  ） 不符合规定（  ）
	12.6	企业采取的处理措施		符合规定 （  ） 不符合规定（  ）
	12.7	处理结果		符合规定 （  ） 不符合规定（  ）
收集风险监测及评估信息的记录	13.1	收集与企业相关的风险监测与评估信息		符合规定 （  ） 不符合规定（  ）
	13.2	企业做出的反应		符合规定 （  ） 不符合规定（  ）
企业处置食品安全事故的 情况	14.1	企业制定的食品安全事故处置方案		符合规定 （  ） 不符合规定（  ）
	14.2	企业定期检查各项食品安全防范措施的落实情况		符合规定 （  ） 不符合规定（  ）
	14.3	企业处置的食品安全事故处置记录		符合规定 （  ） 不符合规定（  ）
初步核查意见 （可另附表）
核查结论及处理意见 （可另附表）
被检查单位意见 （可另附表）		企业法人代表或其授权人签名：                                                                        年    月    日
核查人员签名：          年    月    日			企业法人代表或其授权人签名：                                                                     年    月    日（章）