第一部分  单位概况

一、主要职能：负责有关食品（含食品添加剂、保健食品、酒类食品）、药品（含中药、民族药）、医疗器械、化妆品、保健品安全监督管理，并承担市食品安全委员会日常工作，负责食品安全监督管理的综合协调

二、部门预算单位构成：有8个内设机构和5个基层所，分别是办公室、综合协调股、综合业务股、食品生产监管股、食品市场监管股、食品餐饮监管股、行政许可股、稽查分局、大路边食品药品监督管理所、星子食品药品监督管理所、龙坪食品药品监督管理所、东陂食品药品监督管理所、丰阳食品药品监督管理所。

第二部分  2018年部门预算表
 

第三部分  2018 年部门预算情况说明

一、关于2018年财政拨款收支预算情况总体说明

    2018 年财政拨款收支总预算1084.16万元，收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款，包括：一般公共预算当年拨款收入933.59万元、上年结转150.57万元；支出总预算为1084.16万元，包括：医疗卫生与计划生育支出1041.65万元、社会保障与就业支出42.51万元。

二、关于2018年一般公共预算当年拨款情况说明

     2018年度一般公共预算当年拨款933.59万元，比2017年执行数减少69.51万元，主要是2018年上级专项未能纳入预算。

三、关于2018年一般公共预算基本支出情况说明

2018 年度支出预算916.12万元，其中人员经费655.95万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、对个人和家庭补助支出。公用经费260.17万元，主要包括：办公费等其他商品及服务支出。

四、关于2018年“三公”经费预算情况说明

2018年“三公”经费预算数为25.6万元，其中公务用车购置及运行费为22万元，公务接待费3.6万元，元因公出国（境）费预算。2018年“三公”经费预算与2017年执行数持平。

五、关于2018年政府性基金预算支出情况的说明

2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于2018年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，我局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、医疗卫生和计划生育支出、社会保障和就业支出。2018年，我局收支总预算1084.16万元。

七、关于2018年收入预算情况说明

2018年我局收入预算1084.16万元，其中：上年结转150.57万元，占13.89%，一般公共预算拨款收入933.59万元，占86.11%；

八、关于2018年支出预算情况说明

我局2018年支出预算1084.16万元，其中：基本支出916.12万元，占84.5%；项目支出168.04万元，占15.5万元，由2017年省市专项未入预算，所以相对2017年执行1103.56万元降低。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2018年，我局的机关运行经费财政拨款预算873.61万元。

（二）政府采购情况。

2018年，我局未将政府采购纳入总预算，实际操作中，政府采购货物按需实时采购；服务采购预算71元，其中车辆维修及保养预算9万元，广告宣传2万元，食品药品抽检60万元。

（三）国有资产占用使用情况。

2018年12月30日止，我单位共有车辆7辆，其中一般公务车1辆，一般执法执勤用车1辆，特种专业技术用车5辆。

（四）绩效目标设置情况。

2018年，我局涉及专用项目绩效目标管理资金共有168.04万元，其中食品安全事务项目资金115万元，其他食品和药品监督管理事务支出53.04万元。