2016年度连州市东陂镇部门决算公开

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来源：连州市东陂镇发布时间：2017-09-14 00:00:00 字体大小：大中小浏览次数：-

2016年度连州市东陂镇部门决算公开

一、部门职责

    1.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；
    2.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；
    3.保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；
    4.保护各种经济组织的合法权益；
    5.保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；
    6.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；
    7.办理上级人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

东陂镇内设党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、农业办公室、计划生育办公室、综治维稳中心、社会事务服务中心五大办公室、两中心。

三、部门决算表格

收入支出决算总表
					公开01表
部门：连州市东陂镇人民政府					单位：元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	8,409,405.04	一、一般公共服务支出	27	6,945,000.00
二、上级补助收入	2		二、外交支出	28
三、事业收入	3		三、国防支出	29
四、经营收入	4		四、公共安全支出	30
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	31
六、其他收入	6		六、科学技术支出	32	20,000.00
	7		七、文化体育与传媒支出	33	20,000.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	1,124,405.04
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	35
	10		十、节能环保支出	36	290,000.00
	11		十一、城乡社区支出	37
	12		十二、农林水支出	38
	13		十三、交通运输支出	39
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	2,000.00
	15		十五、商业服务业等支出	41
	16		十六、金融支出	42
	17		十七、援助其他地区支出	43
	18		十八、国土海洋气象等支出	44
	19		十九、住房保障支出	45
	20		二十、粮油物资储备支出	46	8,000.00
	21		二十一、其他支出	47
本年收入合计	22	8,409,405.04	本年支出合计	48	8,409,405.04
用事业基金弥补收支差额	23		结余分配	49
年初结转和结余	24		年末结转和结余	50
	25			51
合计	26	8,409,405.04	合计	52	8,409,405.04
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本表以“元”为金额单位（保留两位小数）。

收入决算表
							公开02表
部门：连州市东陂镇人民政府							单位：元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		8,409,405.04	8,409,405.04
201	一般公共服务支出	6,945,000.00	6,945,000.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6,905,000.00	6,905,000.00
2010301	行政运行	3,635,000.00	3,635,000.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3,270,000.00	3,270,000.00
20106	财政事务	40,000.00	40,000.00
2010601	行政运行	40,000.00	40,000.00
206	科学技术支出	20,000.00	20,000.00
20699	其他科学技术支出	20,000.00	20,000.00
2069999	其他科学技术支出	20,000.00	20,000.00
207	文化体育与传媒支出	20,000.00	20,000.00
20701	文化	20,000.00	20,000.00
2070199	其他文化支出	20,000.00	20,000.00
208	社会保障和就业支出	1,124,405.04	1,124,405.04
20801	人力资源和社会保障管理事务	78,770.00	78,770.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	78,770.00	78,770.00
20803	财政对社会保险基金的补助	26,800.32	26,800.32
2080399	财政对其他社会保险基金的补助	26,800.32	26,800.32
20805	行政事业单位离退休	968,834.72	968,834.72
2080501	归口管理的行政单位离退休	935,234.72	935,234.72
2080599	其他行政事业单位离退休支出	33,600.00	33,600.00
20821	特困人员供养	50,000.00	50,000.00
2082102	农村五保供养支出	50,000.00	50,000.00
211	节能环保支出	290,000.00	290,000.00
21104	自然生态保护	290,000.00	290,000.00
2110402	农村环境保护	290,000.00	290,000.00
215	资源勘探信息等支出	2,000.00	2,000.00
21505	工业和信息产业监管	2,000.00	2,000.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	2,000.00	2,000.00
222	粮油物资储备支出	8,000.00	8,000.00
22201	粮油事务	8,000.00	8,000.00
2220199	其他粮油事务支出	8,000.00	8,000.00
注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2.本表以“元”为金额单位（保留两位小数）。

支出决算表
					公开03表
部门：连州市东陂镇人民政府						单位：元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		8,409,405.04	8,213,884.44	195,520.60
201	一般公共服务支出	6,945,000.00	6,759,479.40	185,520.60
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6,905,000.00	6,719,479.40	185,520.60
2010301	行政运行	3,635,000.00	3,539,519.00	95,481.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3,270,000.00	3,179,960.40	90,039.60
20106	财政事务	40,000.00	40,000.00	0.00
2010601	行政运行	40,000.00	40,000.00	0.00
206	科学技术支出	20,000.00	20,000.00	0.00
20699	其他科学技术支出	20,000.00	20,000.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	20,000.00	20,000.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	20,000.00	20,000.00	0.00
20701	文化	20,000.00	20,000.00	0.00
2070199	其他文化支出	20,000.00	20,000.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,124,405.04	1,124,405.04	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	78,770.00	78,770.00	0.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	78,770.00	78,770.00	0.00
20803	财政对社会保险基金的补助	26,800.32	26,800.32	0.00
2080399	财政对其他社会保险基金的补助	26,800.32	26,800.32	0.00
20805	行政事业单位离退休	968,834.72	968,834.72	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	935,234.72	935,234.72	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	33,600.00	33,600.00	0.00
20821	特困人员供养	50,000.00	50,000.00	0.00
2082102	农村五保供养支出	50,000.00	50,000.00	0.00
211	节能环保支出	290,000.00	290,000.00	0.00
21104	自然生态保护	290,000.00	290,000.00	0.00
2110402	农村环境保护	290,000.00	290,000.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	2,000.00	0.00	2,000.00
21505	工业和信息产业监管	2,000.00	0.00	2,000.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	2,000.00	0.00	2,000.00
222	粮油物资储备支出	8,000.00	0.00	8,000.00
22201	粮油事务	8,000.00	0.00	8,000.00
2220199	其他粮油事务支出	8,000.00	0.00	8,000.00
注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。
2.本表以“元”为金额单位（保留两位小数）。

财政拨款收入支出决算总表
						公开04表
部门：连州市东陂镇人民政府							单位：元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	8,409,405.04	一、一般公共服务支出	28	6,945,000.00	6,945,000.00
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29
	3		三、国防支出	30
	4		四、公共安全支出	31
	5		五、教育支出	32
	6		六、科学技术支出	33	20,000.00	20,000.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	20,000.00	20,000.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	1,124,405.04	1,124,405.04
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36
	10		十、节能环保支出	37	290,000.00	290,000.00
	11		十一、城乡社区支出	38
	12		十二、农林水支出	39
	13		十三、交通运输支出	40
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	2,000.00	2,000.00
	15		十五、商业服务业等支出	42
	16		十六、金融支出	43
	17		十七、援助其他地区支出	44
	18		十八、国土海洋气象等支出	45
	19		十九、住房保障支出	46
	20		二十、粮油物资储备支出	47	8,000.00	8,000.00
	21		二十一、其他支出	48
本年收入合计	22	8,409,405.04	本年支出合计	49	8,409,405.04	8,409,405.04
年初财政拨款结转和结余	23		年末结转和结余	50
一般公共预算财政拨款	24			51
政府性基金预算财政拨款	25			52
	26			53
合计	27	8,409,405.04	合计	54	8,409,405.04	8,409,405.04
注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2.本表以“元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款支出决算表
				公开05表
部门：连州市东陂镇人民政府				单位：元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3
合计		8,409,405.04	8,213,884.44	195,520.60
201	一般公共服务支出	6,945,000.00	6,759,479.40	185,520.60
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6,905,000.00	6,719,479.40	185,520.60
2010301	行政运行	3,635,000.00	3,539,519.00	95,481.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3,270,000.00	3,179,960.40	90,039.60
20106	财政事务	40,000.00	40,000.00
2010601	行政运行	40,000.00	40,000.00
206	科学技术支出	20,000.00	20,000.00
20699	其他科学技术支出	20,000.00	20,000.00
2069999	其他科学技术支出	20,000.00	20,000.00
207	文化体育与传媒支出	20,000.00	20,000.00
20701	文化	20,000.00	20,000.00
2070199	其他文化支出	20,000.00	20,000.00
208	社会保障和就业支出	1,124,405.04	1,124,405.04
20801	人力资源和社会保障管理事务	78,770.00	78,770.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	78,770.00	78,770.00
20803	财政对社会保险基金的补助	26,800.32	26,800.32
2080399	财政对其他社会保险基金的补助	26,800.32	26,800.32
20805	行政事业单位离退休	968,834.72	968,834.72
2080501	归口管理的行政单位离退休	935,234.72	935,234.72
2080599	其他行政事业单位离退休支出	33,600.00	33,600.00
20821	特困人员供养	50,000.00	50,000.00
2082102	农村五保供养支出	50,000.00	50,000.00
211	节能环保支出	290,000.00	290,000.00
21104	自然生态保护	290,000.00	290,000.00
2110402	农村环境保护	290,000.00	290,000.00
215	资源勘探信息等支出	2,000.00		2,000.00
21505	工业和信息产业监管	2,000.00		2,000.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	2,000.00		2,000.00
222	粮油物资储备支出	8,000.00		8,000.00
22201	粮油事务	8,000.00		8,000.00
2220199	其他粮油事务支出	8,000.00		8,000.00
注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
2.本表以“元”为金额单位（保留两位小数）。

			一般公共预算财政拨款基本支出决算表
									公开06表
部门：连州市东陂镇人民政府									单位：元
人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额

301	工资福利支出	4,959,749.80	302	商品和服务支出	1,425,145.20	310	其他资本性支出
30101	基本工资	2,736,072.80	30201	办公费	176,795.00	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	109,050.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置
30103	奖金	168,725.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置
30104	其他社会保障缴费	371,170.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	102,093.36	31007	信息网络及软件购置更新
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	175,250.00	30207	邮电费	21,530.30	31008	物资储备
30109	职业年金缴费	0	30208	取暖费	0	31009	土地补偿
30199	其他工资福利支出	1,399,482.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助
303	对个人和家庭的补助	1,828,989.44	30211	差旅费	25,627.00	31011	地上附着物和青苗补偿
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿
30302	退休费	832,389.72	30213	维修(护)费	43,328.77	31013	公务用车购置
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置
30304	抚恤金	33,600.00	30215	会议费	40,960.00	31020	产权参股
30305	生活补助	94,400.00	30216	培训费	31,456.00	31099	其他资本性支出
30306	救济费	50,000.00	30217	公务接待费	325,984.69	304	对企事业单位的补贴
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴
30309	奖励金	32,800.00	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息
30310	生产补贴	0	30226	劳务费	54,000.00	30499	其他对企事业单位的补贴
30311	住房公积金	357,692.00	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出
30312	提租补贴	0	30228	工会经费	0.00	30701	国内债务付息
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.00	30707	国外债务付息
30314	采暖补贴	0	30231	公务用车运行维护费	194,994.39	399	其他支出
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	85,750.00	39906	赠与
30399	其他对个人和家庭的补助支出	428,107.72	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	322,625.69
人员经费合计		6,788,739.24	公用经费合计					1,425,145.20
注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2.本表以“元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
											公开07表
部门：连州市东陂镇人民政府													单位：元
2016年度预算数						2016年度决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费				公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12
687,500	17,500	360,000	160,000	200,000	310,000	520,979.08	0.00	194,994.39	0.00	194,994.39		325,984.69
注：1.2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
2.说明“三公经费”增减变化原因，因公出国（境）团组数及人数、国内公务接待的批次及人数、公开公务用车购置数及保有量、“ 公务用车购置和运行费”公开要细化为“公务用车购置费”和“公务用车运行费”等。
3.本表以“元”为金额单位（保留两位小数）。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
							公开08表
部门：连州市东陂镇人民政府							单位：元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计






注：1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
2.本表以“元”为金额单位（保留两位小数）。

四、预算执行情况分析

1.综合收支和财政拨款支出决算说明

2016年综合收支决算数840.94万元，同比2015年增加379.78万元，比年初财政拨款支出预算数增加43.88万元，增长主要原因是：一般公共服务支出、节能环保支出方面的增加。

2.“三公”经费支出说明

2016年“三公”经费决算数同比年初预算数减少了16.65万元，相比上年“三公”经费决算数减少了4.81万元，东陂镇政府按照中央八项规定要求，厉行节约，从严控制和压缩“三公”经费支出。

其中：（1）因公出国（境）团组数及人数均为0，东陂镇政府于2016年并无因公出国（境）费用发生；（2）公务用车购置数为0辆，公务用车购置费为0元，主要原因是：东陂镇因执行国家有关政策，没有增加车辆购置；（3）公务用车保有量为4辆，公务用车运行费同比年初预算数减少了0.5万元，相比上年“三公”经费决算数减少了1.08万元，主要原因是：东陂镇政府严格按照规定使用公务车，加强车辆管理、控制车辆使用；（4）国内公务接待的人数为4074人，公务接待费同比年初预算数增加了1.6万元，相比上年“三公”经费决算数减少了1.98万元，主要原因是：上级机关单位加大了对东陂镇建设的重视程度，对东陂镇进行检查和指导工作的频率次数增加。

3.机关运行经费支出说明

2016年东陂镇政府机关运行经费支出141.71万元，主要用于东陂镇政府的日常经费支出，包括办公费、水电费、培训费、“三公”经费以及其他商品和服务支出等。另外也加大了对农村垃圾处理建设资金投入，对各自然村发放保洁经费。

4.政府采购支出说明

2016年东陂镇政府采购支出总21.05万元，其中：政府采购货物支出21.05万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

5.国有资产占用情况说明

截止2016年12月31日，东陂镇政府共有车辆4辆，其中：一般公务车辆4辆、一般执法执勤用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

五、专业名词解释

1.“三公”经费：包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：（1）因公出国（境）费用，反映单位工作人员出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；（2）公务用车购置费，反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；（3）公务用车运行维护费，反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；（4）公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

2.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。