连州市东陂镇人民政府2018年部门预算目录
 

第一部分 连州市东陂镇人民政府概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 连州市东陂镇人民政府2018年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分 连州市东陂镇人民政府2018年部门预算情况说明

第四部分  其他重要事项说明

第五部分  名词解释

 

连州市东陂镇人民政府概况

第一部分 连州市东陂镇人民政府概况

 

一、主要职能
     1.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；
    2.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；
    3.保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；
    4.保护各种经济组织的合法权益；
    5.保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；
    6.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；
    7.办理上级人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

东陂镇内设党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、农业办公室、计划生育办公室、综治维稳中心、社会事务服务中心五大办公室、两中心。

 

第二部分 连州市东陂镇人民政府2018年部门预算表

 

 

第三部分 连州市东陂镇人民政府2018年部门预算情况说明 

一、 关于2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

2018年财政拨款收支总预算642.72万元。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款，包括：一般公共预算当年拨款收入642.72万元。支出包括：一般公共服务支出506.52万元，社会保障和就业支出101.14万元，住房保障支出35.06万元。

二、关于2018年一般公共预算支出具体情况说明

（一）一般公共服务支出2018年预算数为506.52万元，比2017年执行数减少218.44万元，下降30.13%。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）2018年预算数为98.4万元，比2017年执行数减少7.9万元，下降7.43%。

（三）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2018年预算数为2.74万元，比2017年执行数减少0.26万元，下降8.67%

（五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2018年预算数为35.06万元，比2017年执行数减少12.18万，下降25.78%.

三、关于2018年一般公共预算基本支出具体情况说明

东陂镇2018年一般公共预算基本支出642.72万元，其中：

人员经费486.37万元，主要包括：基本工资127.5万元、津贴补贴207.22万元、其他工资福利支出15.45万元、退休费98.4万元、抚恤金2.74万元、住房公积金35.06万元；

公用经费156.35万元，主要包括：办公费28.75万元、会议费7.45万元、培训费3.5万元、公务接待费25.3万元、公务用车运行维护费17万元、其他交通费用15.9万元、其他商品服务支出58.45万元.

四、关于2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

东陂镇2017年“三公”经费执行数为49.19万元，其中：公务用车购置及运行费18.24万元，公务接待费30.95万元。2018年“三公”经费预算数为42.3万元，其中：公务用车购置及运行费17万元，公务接待费25.3万元。相比上年“三公”经费决算数减少了6.89万元，东陂镇政府按照中央八项规定要求，厉行节约，从严控制和压缩“三公”经费支出。

其中：（1）因公出国（境）团组数及人数均为0，东陂镇政府于2017年并无因公出国（境）费用发生；（2）公务用车购置数为0辆，公务用车购置费为0元，主要原因是：东陂镇因执行国家有关政策，没有增加车辆购置；（3）公务用车运行费相比上年“三公”经费决算数减少了1.24万元，主要原因是：东陂镇政府严格按照规定使用公务车，加强车辆管理、控制车辆使用；（4）国内公务接待的人数为3455人（次），公务接待费2017年执行数同比年初预算数增加了5.45万元，2018年“三公”预算经费比上年决算数减少了5.65万元，主要原因是：上级机关单位加大了对东陂镇建设的重视程度，对东陂镇进行检查和指导工作的频率次数增加。

 

五、关于2018年政府性基金预算支出情况的说明

东陂镇2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于2018年收支预算情况的总体说明

2018年总收支642.72万元，收入全部为一般公共预算拨款收入642.72万元；支出包括：一般公共服务支出506.52万元，社会保障和就业支出101.14万元，住房保障支出35.06万元。

七、关于2018年收入预算情况说明

2018年收入预算642.72万元，其中：一般公共预算拨款收入642.72万元，占100%.

八、关于2018年支出预算情况说明

2018年支出预算642.72万元，其中：基本支出642.72万元，100%。

第四部分       其他重要事项说明

1.政府采购支出说明

2017年东陂镇政府采购支出63.09万元，其中：政府采购货物支出14.12万元、政府采购工程支出18.62万元、政府采购服务支出30.35元。

第五部分、专业名词解释

1.“三公”经费：包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：（1）因公出国（境）费用，反映单位工作人员出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；（2）公务用车购置费，反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；（3）公务用车运行维护费，反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；（4）公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

    2.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

 

 

                                                                     连州市东陂镇人民政府

                                                                      2018年2月11日