丰阳镇2015年度部门决算公开情况说明

    丰阳镇于2016年9月底完成2015年度部门决算公开，按要求在市政府门户网站公开收支总表（3张）和财政拨款收支表（5张），现将部门决算公开情况说明如下：    

一、部门机构设置和职责

    连州市丰阳镇人民政府属行政机关单位，设机构数3个：党委机关、政府机关、人大机关。内设六大办：党政办、计生办、社会事务办、经济发展办、农林水办、规划办。主要职能如下：

    1、贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，落实上级党委、政府的各项决议和决定，落实科学发展观，坚持以人为本，制订本镇的工作目标、发展规划和实施办法，并组织实施。

    2、以经济建设为中心，加强农村基层基础系列化建设，强化机关干部作风，增强服务意识，提高办事效率，促进农村经济发展。

    3、执行本级党代会和人民代表大会的决议，执行上级党政机关的决定和命令，保证其在本行政区域内的贯彻执行和落实。

    4、加强党的建设，做好党的工作；加强勤政、廉政建设；加强干部队伍的管理，充分发挥基层党组织在“四化”建设中的核心领导作用。

    5、制定本行政区域内的经济和社会发展规划，并组织实施。

    6、强化社会治安综合治理，以法治镇，建设文明幸福小镇，驱邪镇恶，打击犯罪，稳定社会秩序，保一方平安。

    7、抓好全镇物质文明、精神文明和政治文明建设，全面推进民主政治和法治建设工作。

    8、管理好本行政区域内的科学、教育、文化、卫生、体育事业和财政、民政、统战、侨务、、维稳、司法、计划生育等各项行政工作。

    9、制定乡镇企业、村级企业的发展规划，并组织实施。

    10、组织资源、技术、人才开发，汇集和传播经济信息，组织和协调各行各业，为企业和合作经济组织服务，管理和推广科学技术成果。

    11、按照国家的法律和法规，对本行政区域内各行各业实行监督，保障合作经营和个体经营者照章纳税，守法致富。

    12、协调行政区域内各村、各行各业、各经济组织之间，政府同企业之间的关系。

    13、指导村民委员会发挥群众组织的自我教育、自我管理、自我建设、自我服务的作用。

    14、承办市委、市政府交办的其他事项。

    二、预算执行情况分析

    2014年收入总计3,508,00元，支出总计3,508,000元；2015年收入总计3,745,800元，支出总计3,745,800元。2015年与2014年相比收入和支出均增加237,800元，增加原因主要是一般公共服务财政收入和一般公共服务支出较去年增加。

    2015年财政拨款支出总计3,745,800元，2015年财政拨款支出年初预算数0（2015年无预算）。

    1、“三公”经费支出情况

     2015年“三公”经费支出总额18万元，与2014年相比减少1万元。其中：

因公出国（境）经费无发生数，与2014年相比不变。

公务用车购置费无发生数，与2014年相比不变。

公务用车运行维护费3万元，与2014年相比减少2万元，减少原因是车辆规范化管理。

公务接待费15万元，与2015年相比增加1万元，增加原因是物价上涨。

2、机关运行经费支出情况

    2015年本部门机关运行经费支出共（一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和）115万元，比2014年增加2.5万元，增长2.22%。主要原因是：人员增加。

3、政府采购支出情况

2015年政府采购支出总额49,243元，其中：政府采购货物支出49,243元。授予中小企业合同金额35,000元，占政府采购支出总额的71%，其中：授予小微企业合同金额14,243元，占政府采购支出总额的29%。

4、国有资产占用情况 

截至2015年12月31日，共有车辆6辆，其中：一般公务用车4辆、一般执法执勤用车1辆、其他用车1辆，其他用车1辆是垃圾压缩车。

5、预算绩效管理工作开展情况说明

2015年无预算

三、专业名词解释

1、财政拨款收入：行政单位从同级的财政部门取得的财政预算资金。

2、一般公共服务支出：主要用于保障机关事业单位正常运转，支持各机关单位履行职能，保障各机关部门的项目支出需要，以及支持地方落实自主择业军转干部退役金等。 

3、财政拨款结转：行政单位滚存的财政拨款结转资金，包括基本支出结转、项目支出结转。

4、财政拨款结余：行政单位滚存的财政拨款项目支出结余资金。

连州市丰阳镇人民政府

                              2016年9月26日