丰阳镇于2016年9月完成2016年度部门决算公开，按要求在市政府门户网站公开收支总表（3张）和财政拨款收支表（5张），现将部门决算公开情况说明如下：   

一、部门机构设置和职责

    连州市丰阳镇人民政府属行政机关单位，设机构数3个：党委机关、政府机关、人大机关。内设七大办：党政办、计生办、经济发展办、农林水办、社会事务办、维稳办、规划办。主要职能如下：

    1、贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，落实上级党委、政府的各项决议和决定，落实科学发展观，坚持以人为本，制订本镇的工作目标、发展规划和实施办法，并组织实施。

    2、以经济建设为中心，加强农村基层基础系列化建设，强化机关干部作风，增强服务意识，提高办事效率，促进农村经济发展。

    3、执行本级党代会和人民代表大会的决议，执行上级党政机关的决定和命令，保证其在本行政区域内的贯彻执行和落实。

    4、加强党的建设，做好党的工作；加强勤政、廉政建设；加强干部队伍的管理，充分发挥基层党组织在“四化”建设中的核心领导作用。

    5、制定本行政区域内的经济和社会发展规划，并组织实施。

    6、强化社会治安综合治理，以法治镇，建设文明幸福小镇，驱邪镇恶，打击犯罪，稳定社会秩序，保一方平安。

    7、抓好全镇物质文明、精神文明和政治文明建设，全面推进民主政治和法治建设工作。

    8、管理好本行政区域内的科学、教育、文化、卫生、体育事业和财政、民政、统战、侨务、维稳、司法、计划生育等各项行政工作。

    9、制定乡镇企业、村级企业的发展规划，并组织实施。

    10、组织资源、技术、人才开发，汇集和传播经济信息，组织和协调各行各业，为企业和合作经济组织服务，管理和推广科学技术成果。

    11、按照国家的法律和法规，对本行政区域内各行各业实行监督，保障合作经营和个体经营者照章纳税，守法致富。

    12、协调行政区域内各村、各行各业、各经济组织之间，政府同企业之间的关系。

    13、指导村民委员会发挥群众组织的自我教育、自我管理、自我建设、自我服务的作用。

    14、承办市委、市政府交办的其他事项。

二、预算执行情况分析

2015年收入总计3,745,800元，支出总计3,745,800元；2016年收入总计6,186,200.00元，支出总计6,186,200.00元。2016年与2015年相比收入和支出均增加2,440,400元，增加原因主要是财政拨款收入和一般公共服务支出较去年增加。2016年财政拨款支出总计6,186,200.00元，2016年初财政拨款支出年初预算4,837,100.00元。财政拨款支出与年初预算数作对比增加1,349,100.00元，增加原因主要是一般公共服务支出较去年增加。

    1、“三公”经费支出情况

     2016年“三公”经费支出总额35.5万元，与2015年相比增加17.5万元。其中：

因公出国（境）经费无发生数，与2015年相比不变。

公务用车购置费无发生数，与2015年相比不变。

公务用车运行维护费18.5万元，与2015年相比增加15.5万元，增加原因是人员增加且开展扶贫工作和新农村建设工作用车较多。

公务接待费17万元，与2015年相比增加2万元，增加原因是物价上涨。

2、机关运行经费支出情况

    2016年本部门机关运行经费支出共（一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和）175.82万元，比2015年增加60.82万元，增长53%。主要原因是：人员增加。

3、政府采购支出情况

2016年政府采购支出总额69,243元，其中：政府采购货物支出69,243元。授予中小企业合同金额55,000元，占政府采购支出总额的79%，其中：授予小微企业合同金额14,243元，占政府采购支出总额的21%。

4、国有资产占用情况

截至2016年12月31日，共有车辆6辆，其中：一般公务用车4辆、一般执法执勤用车1辆、其他用车1辆，其他用车1辆是垃圾压缩车。

5、预算绩效管理工作开展情况说明

我部门2016年度无一般公共预算项目支出。

三、专业名词解释

1、财政拨款收入：行政单位从同级的财政部门取得的财政预算资金。

2、一般公共服务支出：主要用于保障机关事业单位正常运转，支持各机关单位履行职能，保障各机关部门的项目支出需要，以及支持地方落实自主择业军转干部退役金等。

3、财政拨款结转：行政单位滚存的财政拨款结转资金，包括基本支出结转、项目支出结转。

4、财政拨款结余：行政单位滚存的财政拨款项目支出结余资金。

 

                                          连州市丰阳镇人民政府

                                 2017年9月14日