第三部分 连州市丰阳镇计生专业队2018年部门预算情况说明

一、关于2018年财政拨款收支情况的总体说明

2018年财政拨款收支总预算23.25万元。收入包括：一般公共预算拨款23.25万元；支出包括：一般公共服务支出17.59万元、社会保障和就业支出3.72万元、住房保障支出1.94万元。

二、关于2018年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况：

2018年预算拨款数23.25万元，比2017年执行数较少0.75万元，主要是行政运行支出减少。

（二） 一般公共预算当年拨款结构情况：

一般公共服务（类）支出17.59万元，占75.66%；社会保障和就业支出3.72万元，占16%；住房保障支出1.94万元，占24.18%。

（三） 一般公共预算当年拨款具体使用情况：

1、 一般公共服务支出2018年预算数为17.59万元，比2017年执行数减少0.75万元，减少4.09%。

2、 社会保障和就业支出2018年预算数为3.72万元，比2017年执行数相比不变。

3、 住房改革支出2018年预算数为1.94万元，比2017年执行数相比不变。

三、关于2018年财政拨款收入支出情况

2018年财政拨款收支情况23.25万元，其中：人员经费15.53万元，主要包括：基本工资6.6万元、津贴补贴3.81万元、绩效工资1.32万元、住房公积金1.41万元、其他工资福利2.39万元。商品和服务支出4万元，分别是办公费2.3万元、电费0.26万元、差旅费1.44万元。对个人和家庭的补助3.72万元，分别是离休费3.72万元。

四、关于2018年一般公共预算“三公经费”支出说明

丰阳镇计生专业队无一般公共预算“三公经费”。

五、关于政府性基金预算财政拨款收入支出预算报表情况说明。

丰阳镇计生专业队没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于2018年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018年收支总预算23.25万元。收入包括：一般公共预算拔款收入23.25万元，其他收入0万元；支出包括：一般公共服务支出17.59万元、社会保障和就业支出3.72万元、住房保障支出1.94万元。

七、关于2018年部门收入预算情况说明

2018年收入预算23.25万元。其中一般公共预算拨款入23.25万元，占100%，其他收入0万元。

八、2018年支出预算情况说明

2018年支出预算23.25万元。其中基本支出是23.25万元，占100%，项目支出是0万元。