2017年三水瑶族乡人民政府部门预算公开说明

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来源：连州市三水乡发布时间：2017-06-02 12:04:05 字体大小：大中小浏览次数：-

2017年三水瑶族乡人民政府部门预算

　目　　　录

　　　　第一部分　三水瑶族乡人民政府概况

　　　　一、主要职能

　　　　二、部门预算单位构成

　　　　第二部分　2017年部门预算表

　　　　一、财政拨款收支总表

　　　　二、一般公共预算支出表

　　　　三、一般公共预算基本支出表

　　　　四、一般公共预算“三公”经费支出表

　　　　五、政府性基金预算支出表

　　　　六、部门收支总表

　　　　七、部门收入总表

　　　　八、部门支出总表

　　　　第三部分　2017年部门预算情况说

　　第一部分：三水瑶族乡人民政府概况

一、主要职能：

1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、武装、公安、司法、计划生育等行政工作。

3、保护社会主义的全民所有制财产和劳动群众集体所有制财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会稳定，促进社会治安综合治理，保障公民人身权利、民主权利和其他合法权利。

4、保护各种经济组织的合法权益，依法加强对农业、农村和农民的扶持和服务。

5、保障少数民族的权利，尊重少数民族的风俗和习惯。

6、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

　　7、办理上级人民政府交办的其他工作事项。　　　　　　　　　　

二、部门预算单位构成：

　　（一）部门机构设置：三水乡政府的机构数3个分别是共产党机关，政府机关、人大机关，内设五大部门：分别是乡政府、乡财政所、，劳保所，计生，文化站。分别有五大办：党委办、计生办、社事办、经济发办、农林水办。

（二）人员构成情况：2017年编制人数44人，其中行政编35人，事业编9人。年未实有人数33是公务员25人，事业编人员6人，退休人员5人。聘用人员8人（上报市编办）、遗属人员3人。

第二部分　2017年部门预算表

				部门预算公开表1
连州市三水瑶族乡人民政府财政拨款收支总表
				单位：万元
收入		支出
项　　目	预算数	项　　　目	合计		一般公共预算	政府性基金预算
一、本年收入	385.17	一、本年支出	385.17		385.17
（一）一般公共预算拨款	385.17	（一）一般公共服务支出	301.60		301.60
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出
二、上年结转		（三）教育支出
（一）一般公共预算拨款	0.00	（四）公共安全支出	1.92		1.92
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（五）文化体育与传媒支出	11.71		11.71
		（六）社会保障和就业支出	21.22		21.22
		(七）医疗卫生与计划生育支出	32.69		32.69
		（八）农林水支出	10.66		10.66
		（九）其他支出	5.37		5.37
		二、结转下年
收入总计	385.17	支出总计	385.17		385.17

部门预算公开表2
连州市三水瑶族乡人民政府部门一般公共预算支出表
单位：万元
功能分类科目		2016年执行数	2017年预算数			2017年预算数对比2016年执行数		2017年预算数比2016年执行数
科目编码	科目名称	执行数	年初预算数			增减额	增减%	增减额	增减%
科目编码	科目名称	执行数	小计	基本支出	项目支出	增减额	增减%	增减额	增减%
201	一般公共服务支出	650.45	301.6	301.6		-348.85	-53.63	-348.85	-53.63
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	643.48	287.2	287.2		-356.28	-55.37	-356.28	-55.37
2010301	行政运行	257.67	217.59	217.59		-40.08	-15.55	-40.08	-15.55
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	385.81	69.61	69.61		-316.2	-81.96	-316.2	-81.96
20106	财政事务	6.98	14.4	14.4		7.42	106.30	7.42	106.30
2010601	行政运行	1.98	14.4	14.4		12.42	627.27	12.42	627.27
2010699	其他财政事务支出	5.00				-5	-100	-5	-100
206	科学技术支出	0.69				-0.69	-100	-0.69	-100
20699	其他科学技术支出	0.69				-0.69	-100	-0.69	-100
2069999	其他科学技术支出	0.69				-0.69	-100	-0.69	-100
207	文化体育与传媒支出	1.68	11.71	11.71		10.03	597.02	10.03	597.02
20701	文化	1.68	11.71	11.71		10.03	597.02	10.03	597.02
2070199	其他文化支出	1.68	0			-1.68	-100.00	-1.68	-100.00
208	社会保障和就业支出	20.14	21.22	21.22		1.08	5.36	1.08	5.36
20801	人力资源和社会保障管理事务	2.68				-2.68	-100	-2.68	-100
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	2.68				-2.68	-100	-2.68	-100
20803	财政对社会保险基金的补助	1.04				-1.04	-100	-1.04	-100
2080399	财政对其他社会保险基金的补助	1.04				-1.04	-100	-1.04	-100
20805	行政事业单位离退休	14.32	21.22	21.22		6.9	48.18	6.9	48.18
2080501	归口管理的行政单位离退休	12.72	19.61	19.61		6.89	54.17	6.89	54.17
2080599	其他行政事业单位离退休支出	1.61	1.61	1.61		0	0.00	0	0.00
20821	特困人员供养	2.09				-2.09	-100	-2.09	-100
2082102	农村五保供养支出	2.09				-2.09	-100	-2.09	-100
210	医疗卫生与计划生育支出	19.77	32.69	26.45	6.24	12.92	65.35	12.92	65.35
21007	计划生育事务	19.77	32.69	26.45	6.24	12.92	65.35	12.92	65.35
2100716	计划生育机构	13.53	26.45	26.45		12.92	95.49	12.92	95.49
2100799	其他计划生育事务支出	6.24	6.24		6.24	0	0.00	0	0.00
211	节能环保支出	4.98				-4.98	-100	-4.98	-100
21104	自然生态保护	4.98				-4.98	-100	-4.98	-100
2110402	农村环境保护	4.98				-4.98	-100	-4.98	-100
213	农林水支出	251.20	10.66	9.28	1.38	-240.54	-95.76	-240.54	-95.76
21301	农业	3.83	9.9	9.28	0.62	6.07	158.49	6.07	158.49
2130101	行政运行	1.93	9.28	9.28		7.35	380.83	7.35	380.83
2130199	其他农业支出	1.90	0.62		0.62	-1.28	-67.37	-1.28	-67.37
21302	林业	1.58				-1.58	-100	-1.58	-100
2130201	行政运行	1.58				-1.58	-100	-1.58	-100
21303	水利	2.08	0.76		0.76	-1.32	-63.46	-1.32	-63.46
2130301	行政运行	2.08	0		0	-2.08	-100	-2.08	-100
2130399	其他水利支出	0.00	0.76		0.76	0.76	100	0.76	100
21305	扶贫	209.49				-209.49	-100	-209.49	-100
2130504	农村基础设施建设	100				-100	-100	-100	-100
2130599	其他扶贫支出	109.49				-109.49	-100	-109.49	-100
21307	农村综合改革	34.21				-34.21	-1000	-34.21	-100
2130701	对村级一事一议的补助	20.42				-20.42	-100	-20.42	-100
2130799	其他农村综合改革支出	13.79				-13.79	-100	-13.79	-100
215	资源勘探信息等支出	0.10				-0.1	-100	-0.1	-100
21505	工业和信息产业监管	0.10				-0.1	-100	-0.1	-100
2150599	其他工业和信息产业监管支出	0.10				-0.1	-100	-0.1	-100
222	粮油物资储备支出	0.30				-0.3	-100	-0.3	-100
22201	粮油事务	0.30				-0.3	-100	-0.3	-100
2220199	其他粮油事务支出	0.30				-0.3	-100	-0.3	-100
229	其他支出	5.37	5.37		5.37	0	0.00	0	0.00
22999	其他支出	5.37	5.37		5.37	0	0.00	0	0.00
2299901	其他支出	5.37	5.37		5.37	0	0.00	0	0.00
204	公共安全支出		1.92		1.92	1.92	100	1.92	100
20499	其他公共安全支出		1.92		1.92	1.92	100	1.92	100
2049901	其他公共安全支出		1.92		1.92	1.92	100	1.92	100
	合计	954.68	385.17	370.26	14.91	-569.51	-59.65	-569.51	-59.65

部门预算公开表3
连州市三水瑶族乡人民政府部门一般公共预算基本支出表
单位：万元
经济分类科目		2017年基本支出
科目编码	科目名称	合计	其中：公用经费
301	工资福利支出	251.86
30101	基本工资	212.41
30102	津贴补贴	28.39
30199	其他工资福利支出	11.06
302	商品和服务支出	87.31	87.31
30201	办公费	3.20	3.20
30202	印刷费	0.41	0.41
30206	电费	5.20	5.20
30211	差旅费	7.21	7.21
30204	手续费	0.62	0.62
30215	会议费	3.80	3.80
30216	培训费	4.85	4.85
30228	工会经费	1.62	1.62
30212	因公出国（境）费用
30213	维护（护）费	0.38	0.38
30217	公务招待费	20.00	20.00
30231	公务用车运行维护费	17.80	17.80
30239	其他交通费用	10.38	10.38
30299	其他商品和服务支出	12.22	12.22
303	对个人和家庭的补助	46.00	24.78
30301	离休费	0.00	0.00
30302	退休费	19.61
30304	抚恤金	1.61
30311	住房公积金	24.78	24.78
合计		385.17	112.09

部门预算公开表4

连州市三水瑶族乡人民政府部门一般公共预算

“三公”经费支出表

单位：万元

2016年预算数

2016年预算执行数

2017年预算数

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

42.09

19.79

22.30

33.00

19.70

13.30

37.80

17.80

20.00

部门预算公开表5
连州市三水瑶族乡人民政府部门政府性基金预算支出表
单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出











合计

部门预算公开表6
连州市三水瑶族乡人民部门收支总表
单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	385.17	（一）一般公共服务支出	301.60
二、政府性基金预算拨款收入		（二）外交支出
三、事业收入		（三）教育支出
四、事业单位经营收入		（四）公共安全支出	1.92
五、其他收入	23.71	（五）文化体育与传媒支出	11.71
		（六）社会保障和就业支出	21.22
		(七）医疗卫生与计划生育支出	32.69
		（八）农林水支出	10.66
		（九）其他支出	29.08
		本年支出合计	408.88
本年收入合计	408.88	二、结转下年
用事业基金弥补收支差额
上年结转

收入总计	408.88	支出总计	408.88

部门预算公开表7
连州市三水瑶族乡人民政府部门收入总表
单位：万元
科目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
码科目编	科目名称	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
201	一般公共服务支出	301.60		301.60
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	287.20		287.20
2010301	行政运行	217.59		217.59
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	69.61		69.61
20106	财政事务	14.40		14.40
2010601	行政运行	14.40		14.40
20805	行政事业单位离退休	21.22		21.22
2080501	归口管理的行政单位离退休	19.61		19.61
2080801	死亡抚恤	1.61		1.61
207	文化体育与传媒支出	11.71		11.71
20701	文化	11.71		11.71
2070101	行政运行	11.71		11.71
210	医疗卫生与计划生育支出	32.69		32.69
21007	计划生育事务	32.69		32.69
2100716	计划生育机构	26.45		26.45
2100799	基他计生育事务支出	6.24		6.24
213	农林水支出	10.66		10.66
21301	农业	9.90		9.90
2130101	行政运行	9.28		9.28
2130199	其他农业支出	0.62		0.62
21303	水利	0.76		0.76
2130399	其他水利支出	0.76		0.76
229	其他支出	5.37		5.37
2299901	其他支出	5.37		5.37
204	公共安全支出	1.92		1.92
2040299	其他公安支出	1.92		1.92
103	非税收入	23.71								23.71
10399	其他收入	23.71								23.71
1039999	其他收入	23.71								23.71
	合计	408.88	0.00	385.17						23.71

部门预算公开表8
连州市三水瑶族乡人民政府部门支出总表
单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
201	一般公共服务支出	301.60	301.60
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	287.20	287.20
2010301	行政运行	217.59	217.59
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	69.61	69.61
20106	财政事务	14.40	14.40
2010601	行政运行	14.40	14.40
20805	行政事业单位离退休	21.22	21.22
2080501	归口管理的行政单位离退休	19.61	19.61
2080801	死亡抚恤	1.61	1.61
207	文化体育与传媒支出	11.71	11.71
20701	文化	11.71	11.71
2070101	行政运行	11.71	11.71
210	医疗卫生与计划生育支出	32.69	26.45	6.24
21007	计划生育事务	32.69	26.45	6.24
2100716	计划生育机构	26.45	26.45
2100799	基他计生育事务支出	6.24		6.24
213	农林水支出	10.66	9.28	1.38
21301	农业	9.90	9.28	0.62
2130101	行政运行	9.28	9.28
2130199	其他农业支出	0.62		0.62
21303	水利	0.76		0.76
2130399	其他水利支出	0.76		0.76
229	其他支出	29.08	23.71	5.37
2299901	其他支出	29.08	23.71	5.37
204	公共安全支出	1.92		1.92
2040299	其他公安支出	1.92		1.92
	合计	408.88	393.97	14.91

第三部分：2017年部门预算情况说明

一、关于2017年财政拨款收支情况的总体说明：

2017年财政拨款收支总预算385.17万元，收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。一般公共预算当年拨款收入385.17万元。支出包括：一般公共服务支出301.6万元，公共安全支出1.92万元，文化体育与传媒支出11.71万元，社会保障和就业支出21.22万元，医疗卫生与计划生育支出32.69万元，农林水支出10.66万元，其他支出5.37万元。

二、关于2017年一般公共预算当年拨款情况说明　　

（一）一般公共预算当年拨款变化情况：

　 2017年的预算数385.17万元比2016年执行数954.68万元，减少569.51万元，减少的主要原因是其他单位拨入工作经费、电站管理等其他收入减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况：

　　一般公共服务（类）支出301.60万元，占78.3%。公共安全（类）支出1.92万元，占0.5%。文化体育与传媒（类）支出11.71万元，占3%。社会保障和就业（类）支出21.22万元，占5.5%。医疗卫生与计划生育（类）支出32.69万元，占8.5%。农林水（类）支出10.66万元，占2.8%。其他支出5.37万元，占1.4%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）、一般公共服务支出2017年预算数301.6万元对比2016年执行数减少348.85万元，下降53.63%。

（2）、文化体育与传媒（类）支出2017年预算数11.71万元，对比2016年执行数增加10.03万元，增长597.02%。

（3）、社会保障和就业（类）支出2017年预算数21.22万元，对比2016年执行数增加1.08万元，增长5.36%。

　　（4）、医疗卫生与计划生育（类）支出2017年预算数32.69万元，对比2016年执行数增加12.92万元，增长65.35%。

　　（5）、农林水（类）支出2017年预算数10.66万元，对比2016年执行数减少240.54万元，下降95.76%。

　　（6）、公共安全支出2017年预算数1.92万元，对比2016年执行数增加1.92万元，增长100%。

　　（7）、其他支出2017年预算数5.37万元，对比2016年执行数持平

　　三、关于2017年一般公共预算基本支出情况

2017年一般公共预算基本支出385.17万元，其中：人员经费251.86万元，主要包括：基本工资212.41万元、津贴补贴28.39万元、其他工资福利支出11.06万元。公用经费133.31万元，主要包括：商品和服务支出87.31万元，分别是办公费3.2万元、印刷费0.41万元、电费5.2万元、差旅费7.21万元、手续费0.62万元、会议费3.8万元、培训费4.85万元、工会经费1.62万元，公务招待费20万元、维护费0.38万元、其他交通费用10.38万元、其他商品和服务支出12.22万元，对个人和家庭的补助46万元，主要包括：退休费19.61万元、抚恤金1.61万元，住房公积金24.78万元。

　　四、关于2017年一般公共预算“三公经费”支出说明

2017年一般公共预算“三公经费”支出共17.80万元，分别是1.公务用车购置及运行费支出37.80万元。

　2017年的预算“三公经费”的招待费比2016年预算执行数增加，主要原因：2017年度是村级换届选举年。因此，换届期间的会议费与招待费支出会有所增加，公务用车的运行费比2016年预算执行数减少，减少主要原因：三水乡政府2017年1月报废了一台林业工具车。

　五、关于政府性基金预算财政拨款收入支出预算报表情况说明。

　　三水乡政府没有政府性基金预算财政拨款。所以报表数为零。

　六、关于2017年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，2017年财政所有收入和支出均纳入部门预算，2017年收支总预算408.88万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入385.17万元，其他收入23.71万元。支出包括：一般公共服务支出301.6万元，公共安全支出1.92万元，文化体育与传媒支出11.71万元，社会保障和就业支出21.22万元，医疗卫生与计划生育支出32.69万元，农林水支出10.66万元，其他支出29.08万元。

七、关于2017年部门收入预算情况说明

　　2017年部门收入总预算408.88万元，其中一般公共预算拨款入385.17万元，占94.2%，其他收入23.71万元，占5.8%。

八、关于2017年部门支出预算情况说明

　2017年部门支出总预算408.88万元，其中基本支出是393.97万元，占96.4%，项目支出是14.91万元，占3.6%。