连州市2015年财政预算草案

2015年经济环境依然错综复杂，预计经济低速增长态势仍将延续，经济发展仍面临不少风险和挑战，财政增收的难点和不确定因素较多。但从总体上看，我市经济发展的基本面是好的。广东省实施促进粤东西北地区振兴发展的战略部署，清远市推进北部区域中心城市建设的政策措施逐步到位，广州市对我市扶贫开发的力度加大，将为进一步壮大财政实力，统筹安排好财政收支创造良好条件。我们既要看到有利因素，也要充分估计面临的风险和挑战，切实增强忧患意识和紧迫感，攻坚克难，开拓创新，扎实做好各项工作。

 编制2015年财政预算的指导思想：全面贯彻落实党的十八大和十八届、三中、四中全会和中央经济工作会议精神，坚决落实市委市政府决策部署。坚持稳中求进、创新发展，按照“稳增长、促改革、调结构、惠民生”政策的工作要求，继续深化财政体制改革，以深入贯彻执行新修订的《预算法》为契机，全面加强财政预算的分配、执行与监督；夯实财源基础，做大财政蛋糕；优化支出结构，坚持既保民生又促发展，推动基本公共服务均等化，促进和谐社会建设；推行财政资金使用绩效考核制度，强化监督管理，提高财政绩效，为实现全市经济社会跨越发展提供财力保障。

编制2015年财政预算的基本原则：一是收入预算编制体现实事求是、积极稳妥。二是支出预算编制体现统筹兼顾、量力而行、突出重点、勤俭节约，进一步优化财政支出结构，在保证基本支出合理需要的前提下，优先安排中央和省、市确定的政策性重点支出，严格控制一般性支出。三是坚持“全口径”，将政府的全部收入和支出纳入预算。形成由一般公共预算、政府性基金预算、社保基金预算、国有资本经营预算共同组成的“四本预算”。四是细化预算编制，推进预算公开。五是加强债务管理，明确政府性债务借、用、还责任，建立科学透明、规范合理、安全有效的政府性债务管理体系，科学举债、高效用债、及时偿债。

  根据上述指导思想和原则以及我市经济发展具体情况,2015年财政收支预算草案安排如下：

 （一）2015年一般公共预算草案

预计2015年市本级总收入为157,745万元。其中：市本级一般公共预算收入拟安排72,030万元，比上年增加6,549万元，同比增长10％，非税占一般公共预算收入比重39%；上级补助收入59,080万元，上年结转使用专项补助26,635万元，剔除上年结转支出等因素影响，市本级2015年实际可支配财力为121,150万元。根据2015年市本级总收入情况，支出相应安排157,745万元(其中一般公共预算支出安排156,975万元，上解支出770万元),其中市本级财政可支配财力安排121,150万元，其余资金按照原性质用途及上级要求在2015年安排支出。

1、一般公共预算收入计划

2015年全市一般公共预算收入拟安排72,030万元，其中：税收收入43，938万元，同比增长16.68%；非税收入28,092万元，同比增长0.96%。其中：

增值税7,734万元，同比增长13.65%;

营业税6,556万元，与上年持平；

土地增值税5,352万元，与上年持平；

企业所得税3,067万元，同比增长11.28%；

个人所得税873万元，与上年持平；

地方固定收入14,026元，同比增长46.23%；

契税收入2,980万元，同比增长12.88%；

耕地占用税收入2,950万元，同比增长8.98%；

烟叶税收入400万元，同比增长6.67%。

2、一般公共预算支出计划

全市本级一般公共预算支出计划相应安排156,975万元。具体安排如下：

一般公共服务支出17,929万元；

其中：偿还政府债务本息支出2,800万元；

公共安全支出13,134万元；

教育支出45,298万元；

科学技术支出2,349万元；

文化体育与传媒支出1,533万元；

社会保障和就业支出16,057万元;

医疗卫生支出18,424万元；

节能环保支出1,262万元；

城乡社区事务支出16,985万元；

其中：偿还政府债务本息支出6,301万元；

农林水事务支出8,055万元；

交通运输支出8,398万元；

商业服务业等事务支出8万元；

国土资源气象等事务支出2,768万元；

住房保障支出350万元；

粮油物资储备等管理事务支出230万元；

其他支出2,625万元;

预备费1,570万元。

（二）2015年政府性基金预算草案

1、2015年政府性基金预算收入计划

全市政府性基金预算收入安排为20,436万元。具体安排如下：

散装水泥专项资金收入55万元；

新型墙体材料专项基金收入400万元；

文化事业建设费收入35万元；

地方教育附加收入550万元；

育林基金收入260万元；

残疾人就业保障金收入72万元；

政府住房基金收入480万元；

城市公用事业附加收入1,900万元；

    国有土地使用权出让金收入15,166万元；

农业土地开发资金收入218万元；

城市基础设施配套费收入1,300万元。

2、2015年政府性基金预算支出计划

全市政府性基金预算支出安排为20,436万元。具体安排如下:

地方教育附加支出550万元；

文化事业建设费支出35万元；

残疾人就业保障金支出72万元；

政府住房基金支出480万元；

国有土地使用权出让金支出15,166万元；

城市公用事业附加支出1,900万元；

农业土地开发资金支出218万元；

城市基础设施配套费支出1,300万元；

育林基金支出260万元；

散装水泥专项资金支出55万元；

新型墙体材料专项基金支出400万元。

（三）2015年市本级国有资本经营预算草案

2015年市本级国有资本经营预算收入规模为992万元，其中：企业上缴利润收入2万元，产权转让收入600万元、其他390万元。

2015年市本级国有资本经营支出安排945万元，全部用于国有企业费用性支出及其他支出。

2015年市本级国有资本经营预算收支相抵后，结余47万元，结转至下年使用。

（四）2015年市本级社会保险基金预算收支草案

2015年归属地方统筹的城乡居民社会养老保险基金预算收入8,710万元，其中：征收收入1,900万元、财政补贴收入6,600万元、利息收入210万元。

2015年归属地方统筹管理的城乡居民社会养老保险基金预算支出6,850万元，其中待遇支出6,765万元。

预计2015年归属地方统筹管理的城乡居民社会养老保险基金当年结余1,860万元。

     四、深化改革、开拓创新，确保完成全年预算任务

2015年，我们一定要认真贯彻落实市委、市政府决策部署，深化财税改革，健全体制机制，发挥职能作用，努力完成各项工作任务。

（一）         依法加强财政收入征管，确保完成财政收入目标

密切关注经济运行态势和财税政策变化，深入开展税源调查，加强重点税源监管，挖掘增收潜力，确保应收尽收。完善齐抓共管机制，加强财税部门的密切配合，深入分析经济、财政、税收运行情况，协调解决收入征管中存在的困难和问题，确保完成收入任务。加强非税收入征管，努力做到税费并重、大小兼顾、多管齐下。

（二）调整优化财政支出结构，努力增强民生保障能力

充分发挥财政资源配置功能，增强基本公共服务均等化导向，夯实和谐社会发展基础。严格执行“中央八项规定”及厉行节约,积极推动节约型政府建设，严肃财经纪律，坚决反对各种铺张浪费行为,严格控制一般性支出和“三公经费”,切实降低行政成本。将更多资金投向重点民生领域。促进基础教育均衡发展，加大社会保障力度，完善社会救助和保障标准，保障医药卫生体制改革需要，加大就业扶持力度，支持文化设施建设，加快城乡基础设施建设，打造生态宜居城市，努力建设民生幸福之城。

（三）深化改革，不断提升财政管理水平

按照《深化财税体制改革总体方案》的要求，结合新修订的《预算法》相关规定，稳步推进各项财政改革。一是贯彻落实新修订的《预算法》，切实改进预算管理制度，提升财政管理水平。全面实行全口径预算管理,从2015年起，编制一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和社会保险基金预算等四本预算，建立公开、透明、规范、完整的预算管理体系。二是推进预算绩效管理，提高财政资金使用效益。积极推行财政专项资金的绩效评价,扩大绩效目标管理资金规模，科学、合理设定项目支出绩效目标，做好绩效跟踪监控与评价工作。三是深化国库收付改革，提高财政资金支付效率；完善公务卡结算制度，提高公务支出透明度；加大清理财政及部门结余结转资金力度，努力盘活财政资金存量。四是加大财政信息公开力度。继续推进部门决算、部门预算及“三公”经费信息公开，进一步提高部门信息公开的效率和效果。五是完善政府性债务管理，防范债务风险。按照分类管理、区别对待、逐步化解的原则，继续妥善处理存量债务，落实偿债责任，不断完善和健全地方政府性债务管理制度。

    各位代表，2015年的财政预算工作任务繁重而艰巨，任重而道远，我们将在市委的正确领导下，在市人大和市政协的监督支持下，贯彻落实新修订的《预算法》，积极发挥财政职能作用，开拓进取，扎实工作，为我市经济社会科学发展、跨越发展作出积极贡献。