关于连州市2025年财政预算调整方案

（草案）的报告

—— 2025年 8月 28日第十六届人大常委会

第三十三次会议上

连州市财政局局长  欧阳俊杰

尊敬的主任，各位副主任、各位委员：

　　受市人民政府的委托，现向市人大常委会报告2025年财政预算调整方案（草案）的情况，请予审议。

　　一、基本情况

　　预算调整的主要原因：在年度预算执行中,上级转移支付和本级收入和支出发生变化，需对一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和社会保险基金的收支进行调整。

　　鉴于上述变化因素，我市实际财政收支与年初人大通过的预算数发生差异，根据《预算法》第六十七条和第六十八条的有关规定，结合我市的实际情况，拟对2025年财政收支预算进行调整。

　　二、2025年一般公共预算调整方案

　　（一）收入预算调整方案

　　本次拟将2025年一般公共预算总收入从419,783万元调整为447,933万元，调增28,150万元。主要调整情况如下：

　　1.调整一般公共预算本级收入。2025年本级一般公共预算年初预算收入89,214万元，预计全年可实现收入108,084万元，较年初预算收入增收18,870万元。因此拟对2025年一般公共预算本级收入89,214万元进行调整。其中：税收收入从39,490万元调整为58,360万元，增加18,870万元。

　　2.调整上级补助收入。根据省、市下达有关资金文件，拟将新增一般性转移支付和专项转移支付资金8,905万元，列入年度财政预算，调整后上级补助收入预算调整数为236,104万元。

　　3.调整动用预算稳定调节基金。由年初预算20,419万元调整为20,794万元，增加375万元。

　　（二）支出预算调整方案

　　根据“以收定支、收支平衡”的原则，本次拟调增2025年一般公共预算总支出28,150万元，由年初预算419,783万元调整为447,933万元。主要调整情况如下：

　　1.一般公共预算支出拟将年初预算安排数402,110万元调整为412,742万元，增加10,632万元。

　　2.根据上级文件有关要求，拟将上解支出年初预算安排数13,101万元调整为30,579万元，增加17,478万元。

　　3.拟将年初预算安排的4,030万元预备费调整为4,070万元，增加40万元。

　　三、政府性基金预算调整方案

　　（一）收入预算调整方案

　　本次拟将2025年政府性基金总收入从154,095万元调整为158,035万元，调增3,940万元。主要调整情况如下：

　　1.调整政府性基金收入。2025年政府性基金年初预算收入30,573万元，预计全年可实现收入33,608万元，较年初预算收入增收3,035万元。因此拟将年初预算安排的收入30,573万元调整为33,608万元,其中：国有土地使用权出让收入18,395万元调整为12,000万元，减少6,395万元,主要是受经济下行影响,我市土地交易低迷,国有土地出让金短收；其他政府性基金收入调增为9,430万元。

　　2.调整政府性基金转移收入。拟将新增转移收入905万元，列入年度财政预算，调整后政府性基金转移收入预算调整数为7,784万元。

　　（二）支出预算调整方案

　　调整政府性基金支出。根据有关资金文件情况，拟将2025年政府性基金总支出由年初预算154,095万元调整为158,035万元，调增3,940万元。

　　四、国有资本经营预算调整方案

　　（一）收入预算调整方案

　　调整国有资本经营预算收入。2025年我市国有资本经营预算总收入1,051万元，其中本级国有资本经营预算收入1,031万元，转移性收入10万元，上年结转10万元。预计全年国有资本经营预算总收入为834万元，主要原因是国有资本经营预算收入减收217万元。

　　（二）支出预算调整方案

　　调整国有资本经营预算支出。2025年拟将国有资本经营预算支出由年初预算数1,051万元调整为834万元，调减217万元。

　　五、社会保险基金预算调整方案

　　（一）收入预算调整方案

　　调整社会保险基金收入。预计2025年机关事业单位基本养老保险基金收入43,516万元，较年初预算收入调增660万元，包括调增养老保险费征收收入655万，调增利息收入3万元，调减转移收入4万元,调增其他收入（退回以往年度多领待遇款或退费） 6万元。

　　（二）支出预算调整方案

　　调整社保保险基金支出。2025年机关事业单位基本养老保险基金支出42,743万元,较年初预算调减100万元。一是根据省委、省政府关于机关事业单位养老保险退休“中人”全面启用新办法计发待遇的工作部署，从2025年9月才启用“中人”待遇计补发工作，启动时间比年初预算迟，故调减基本养老金预算支出额600万元；二是根据1-7月预算执行情况增加了其他支出500万元，主要为退回以前年度错误转入的养老保险转移收入款。

　　（三）结余部分

　　由于收入和支出均发生变化，预计2025年社会保险基金当年结余773万元。累计结余4,035万元。

　　在预算执行过程中，因上级补助收入尚未结算，追加支出还未结束，政策性增支的具体方案还未确定，预算收支可能还会发生变化，我们将会根据实际情况及时向市人大常委会报告。同时，我们将认真组织执行，努力增收节支，统筹调度资金，不断优化支出结构，确保实现调整后的预期目标。

　　以上报告，请予审议。

连州市2025年预算收支调整方案草案附表.xlsx